2023年度
临湘市生态能源服务中心
部门决算
目录
第一部分 临湘市生态能源服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市生态能源服务中心
单位概况
一、 部门职责
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：
1、负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划，并组织实施。
2、负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。
3、开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设，参与区域河（湖）流域生态修复治理;
4、负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理；
5、负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理；
6、指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设；
7、指导农业生物质产业发展，农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作；
8、开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作，参与畜禽养殖“三区”划定；
9、组织开展信息统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位属副科级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设2个股（室）：综合股、业务股。执行行政单位会计制度，不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市生态能源服务中心2023年部门决算公开单位构成包括：临湘市生态能源服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件1)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计185.19万元。与上年相比，增加15.98万元，增加9.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计185.19万元，其中：财政拨款收入177.27万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入7.92万元，占4.28%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计185.19万元，其中：基本支出83.84万元，占45.27%；项目支出101.35万元，占54.73%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计177.27万元，与上年相比，增加28.07万元,增加18.81%，主要是2023年度项目增加，项目资金收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出177.27万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出增加28.07万元，增加18.81%，主要是2023年度项目增加，项目资金收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出177.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.56万元，占13.29%；节能环保（类）支出35.39万元，占19.96%；农林水（类）支出112.37万元，占63.39%；住房保障（类）支出3.56万元，占2.01%；卫生健康支出2.38万元，占1.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为46.79万元，支出决算数为177.27万元，完成年初预算的307.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数主要原因是单位退休职工死亡一人；
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的507.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整；
6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整；
7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为30.78万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的61.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2022年度农业生态环境监测与保护资金46万元）；
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2022年度岳阳市级乡村振兴引导资金13万元和2023年度中央农业资源与生态保护补助资金31.8万元）；
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2023年省级低隔品种推广资金0.55万元）；
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出75.92万元，其中：
人员经费72.84万元，占基本支出的95.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费3.08万元，占基本支出的4.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年相比有所节约。
其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年相比有所节约。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，临湘市生态能源服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出9.38万元，比年初预算数5.00万元增加4.38万元，增长87.6%。主要原因是：临湘市生态能源服务中心2023年新进人员1人。比上年增加5.13万元，增长120.71%。主要原因是：临湘市生态能源服务中心2023年预算人数为5人，2022年预算人数为4人。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.19万元,内容为单位事业人员继续教育培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额40.52万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、执行了预算政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
3、加强了干部队伍建设。认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1、2023年度部门（单位）总体运行情况：
按照年度工作任务，单位牵头农业面源污染防治，负责全市受污染耕地安全利用、秸秆综合利用及禁烧、沼气安全生产监管、外来入侵物种防控等工作，立项争资成效显著。
2、取得的成绩：
①、受污染耕地安全利用目标(≥91%)全面完成。主要措施：一是建立受污染耕地管控机制，严控区进行每月一次巡查并建立台账；二是开展对严格管控类耕地巡查监管、全年共巡查7次，发现问题两个，下发督办函2个，书面回复2个，完成严格管控类耕地抛荒和非粮化问题整改2个。三是加强工作联合调度和资金支持。针对两个镇街道辖区内部分严控类耕地抛荒和非粮化整改困难的现实问题，分管领导联合能源中心和土肥站共同现场督查督办，紧急协调受污染耕地利用资金、采购种子等方式予以支持，双方共同推动整改快速落实。全年省级安排受污染耕地专项资金27万元，市级安排资金8万元，重点开展低吸附水稻品种推广和采取绿肥种植、稻田综合种养、优化施肥四种措施。
②、禁烧工作稳步推进，秸秆综合利用率86%的目标完成。在市政府的推动下，我市县、局、镇三级巡查管控的秸秆禁烧联动机制基本建立并运行。6-12月未出现卫星监控通报火点，秸秆露天禁烧现象有较为明显改善。主要措施：一是加强工作部署，成立了工作专班；二是完善工作机制。资源台账进一步完善，覆盖全市的秸秆收储运体系基本建立，培育引进秸秆综合利用新的市场主体2家；考核机制进一步完善，建立了联席办工作制度和污染防治月考核机制，将秸秆禁烧和秸秆综合利用工作单独纳入我市污染防治月考核，加强巡查督查，推进部门联动：7-12月，各镇街完成巡查近500次以上，农业农村部门巡查、督查97次以上，农业农村部门发现和处置火点82个；三是开展现场考核5次。并对考核排名靠后的三个镇街进行约谈2次。四是开展以用促禁，农业农村部门起草《临湘市2023年秸秆禁烧与综合利用实施方案》提请市政府上会研究，请求加大秸秆综合利用资金投入，引导各类市场主体加大秸秆收储运。五是加强政策宣传。进行各种形式的宣传30余次，“村村通”广播循回播放禁烧宣传音频30余天，其它横幅、宣传牌等40余条。同时，发布通告，实行全域禁烧；直接赋权乡镇对辖区内秸秆、垃圾等生物质焚烧的监管执法；加大执法处罚。2023年国庆中秋双节期间，我市通过临湘融媒体通报露天焚烧秸秆执法处罚案例7个，处罚8人。
③、农膜回收率85%的目标完成。一是进行政策指导，建立惩罚机制。从6月份起把农膜回收利用工作纳入了全市污染防治攻坚战月考核计分，主要考核“四有”建设情况，纳入全市人居环境工作考核，与全市年度考核挂钩，到目前为止共实行现场考核6次，现场检查4次，约谈相关单位2次。二是建立农膜回收例行巡查制度。下发了工作要点，明确了专人、明确了目标和行动，建立了日常工作巡查制度，全年共巡查22次。三是摸清底数。以污染防治月考核为契机，我们进一步摸清和建立了农膜回收使用基础数据。利用项目资金和经过逐年接力已基本建立覆盖全市的镇、村级农膜回收体系，现有农膜回收点2个，农膜回收归集点9个农业废弃物回收点6个。2023年争取科学使用回收地膜试点项目一个，投资185万元。四是开展执法检查和专项行动。与农业执法大队联合执法巡查各类农资店11次，春耕前组织执法人员32人次对47家农资门店进行了检查，未发现销售非国标农膜行为，纠正农资门店不符合当前环保要求的坏习惯20多次，完善销售台账，六是开展残膜清理专项行动2次。2023年，我们分别于7月和11月，组织全市13个镇街开展了残膜清理专项行动2次，全市共清理种植面积15175.7亩，清理残膜1005.35Kg。
④、外来物种防控成效显著。一是加强科普宣传，6月5日-6月6日，组织开展了《2023年全国外来入侵物种防控现场会暨农业生态环境保护乡村行》临湘分会场活动，乡镇站所、村级干群参会人数近200人，学生近150人，发放宣传单及倡议书2000份；二是加强监测和预警。向全市乡镇街道下发建议函1份，预警函1份，向高速公路管理单位下发建议函1份。三是开展防控与灭除专项行动。组织全市13个镇街和高速公路管理单位进行了加拿大一枝黄花灭除行动，灭除面积约30亩；开展了长安河福寿螺（卵）的防控灭除活动，防控面积约15亩；建立福寿螺灭除示范点4个，示范区防控面积约120亩；利用山水林田湖草沙项目，开展了对黄盖、聂市辖区内福寿螺的防控灭除行动，防控面积6840亩；组织江南、坦渡对辖区内福寿螺和水葫芦进行防控，防控面积约300亩。
⑤、沼气安全零事故。一是成立专班，安排专人负责。8月份，举办了“农村沼气重大事故隐患专项排查工作”推进会。二是强化督导检查排查。全年共排查检查12次，完成安全隐患整改2次；三是开展安全生产宣传。通过张贴宣传画、进行上门讲解、组织消防演练等方式进行宣传。
（三）存在的问题及原因分析
预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格地执行。
专项支出有待进一步加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度临湘市生态能源服务中心部门决算公开表。
二、2023年度临湘市生态能源服务中心部门整体支出绩效自评报告。
附件1：临湘市生态能源服务中心2023年度决算公开表.xlsx
