临湘市生态能源服务中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划，并组织实施。负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设，参与区域河（湖）流域生态修复治理;负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理；负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理；指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设；指导农业生物质产业发展，农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作；开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作，参与畜禽养殖“三区”划定；组织开展信息统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。
（二）机构设置
属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局，内设2个股（室）：综合股、业务股。执行行政单位会计制度，不含二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市生态能源服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市生态能源服务中心本级预算。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算56.95万元，其中，一般公共预算拨款54.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元，事业单位经营服务收入2.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元。
收入预算较上年增加10.16万元，增加21.71%，主要原因是2024年度预算人数增加1人。
（二）支出预算，2024年支出预算56.95万元，其中，农林水支出37.53万元，节能环保支出6.00万元，社会保障和就业支出6.19万元，住房保障支4.34万元，卫生健康支出2.90万元。
支出预算较上年增加10.16万元，增加21.71%，主要原因是2024年度预算人数增加1人。
备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出54.95万元，具体安排情况如下：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 2024年预算数为37.53万元，比 2023 年增加6.75万元，增加21.93%，主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人。
2、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为4.00万元，比 2023年减少1.00 万元，减少20.00%。主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人，而财政公用经费预算不足。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为4.34万元，比 2023年增加0.78万元，增加了21.91%。主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为5.79万元，比 2023年增加1.05万元，增加22.15%。主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.39万元，比 2023 年增加0.06万元，增加18.18%。主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.90万元，比 2023年增加0.52万元，增加21.85%。主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人。
（一）基本支出：2024年基本支出预算54.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费50.95万元，公用经费4.00万元。人员经费预算比 2023年增加4.16万元，增长8.89%，主要是单位人员异动，预算人数增加1人；公用经费预算比 2023年减少1.00万元，减少20%。主要是单位人员异动，预算人数增加1人，而财政公用经费预算不足。
（二）项目支出：2024年项目支出预算0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。比2023年项目支出预算0.00万元相比持平。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.00万元，比2023年减少1.00万元，下降20%，主要原因是单位人员异动，预算人数增加1人，而财政公用经费预算不足。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.69万元，主要原因是单位厉行节约，没有列支公务接待支出。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出56.95万元，其中，基本支出56.95万元，项目支出0.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本单位会议费预算0.00万元，本单位今年无会议安排；培训费预算0万元，本单位今年无培训安排。今年无节庆、晚会、论坛、赛事活动预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
(空表，没有政府性基金预算支出）
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
（空表，没有预算项目支出）
