2022年度
临湘市生态能源服务中心
部门决算
目录
第一部分 临湘市生态能源服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市生态能源服务中心
单位概况
一、部门职责
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：
1、负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划，并组织实施。
2、负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。
3、开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设，参与区域河（湖）流域生态修复治理;
4、负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理；
5、负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理；
6、指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设；
7、指导农业生物质产业发展，农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作；
8、开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作，参与畜禽养殖“三区”划定；
9、组织开展信息统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位属副科级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设2个股（室）：综合股、业务股。执行行政单位会计制度，不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市生态能源服务中心2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市生态能源服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1)
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计169.21万元。与上年相比，减少218.42万元，减少56.35%，主要是因为2022年度项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计169.21万元，其中：财政拨款收入149.20万元，占88.17%；其他收入20万元，占11.83%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元。）
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计169.21万元，其中：基本支出65.21万元，占38.54%；项目支出104万元，占61.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计149.20万元，与上年相比，减少233.93万元,减少61.06%，主要是因为2022年度项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出149.2万元，占本年支出合计的88.17%，与上年相比，财政拨款支出减少233.93万元，减少61.06%，主要是因为2022年度项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出149.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.74万元，占2.51%；节能环保（类）支出29.24万元，占19.60%；城乡社区（类）支出2.09万元，占1.40%；农林水（类）支出111.34万元，占74.61%；住房保障（类）支出2.80万元，占1.88%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为36.63万元，支出决算数为149.2万元，完成年初预算的407.32%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行；
2、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的731.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整；
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为26.09万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的51.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
5、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2022年度农业生态环境监测与保护资金24万元）；
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为74万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2021年度农村资源与安全利用资金10万元和2022年度受污染耕地安全利用补助资金64万元）；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出51.20万元，其中：
人员经费46.95万元，占基本支出的91.70%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费4.25万元，占基本支出的8.30%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.70万元，支出决算为0.31万元，完成预算的44.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.31万元，完成预算的44.29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.40万元，减少56.34%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年相比有所节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是省市级主管部门开展业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市生态能源服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、执行了预算政策要求。工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
3、加强了干部队伍建设。认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
（二）存在的问题及原因分析
预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制有待更严格地执行。
专项支出有待进一步加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
整体支出绩效自评报告
评价报告见附件2：临湘市生态能源服务中心2022年度财政支出绩效自评报告
