2021年度临湘市生态能源服务中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市生态能源服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市生态能源服务中心单位概况
一、部门职责
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属临湘市农业农村局。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：
1、负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划，并组织实施。
2、负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。
3、开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设，参与区域河（湖）流域生态修复治理;
4、负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理；
5、负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理；
6、指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设；
7、指导农业生物质产业发展，农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作；
8、开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作，参与畜禽养殖“三区”划定；
9、组织开展信息统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位属副科级公益一类事业单位，隶属农业农村局，内设2个股（室）：综合股、业务股。执行行政单位会计制度，不含二级机构。
（二）决算单位构成。临湘市生态能源服务中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市生态能源服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计387.63万元。与上年相比，减少了483.62万元，减少55.51%，主要是因为2021年度项目资金减少。（其中：2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金575万元，2021年度没有这个项目资金。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计197.82万元，其中：财政拨款收入193.32万元，占97.73%；其他收入4.50万元，占2.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.63万元，其中：基本支出51.40万元，占13.26%；项目支出336.23万元，占86.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计383.13万元，与上年相比，减少477.82万元，减少55.50%，主要是因为2021年度项目资金减少。（其中：2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金575万元，2021年度没有这个项目资金。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出383.13万元，占本年支出合计的98.94%，与上年相比，财政拨款支出减少288万元，减少42.91%，主要是因为2021年度项目资金支出减少。（其中：2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金支出420万元，2021年度这个项目资金支出155万元。）
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出383.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.49万元，占1.17%；节能环保（类）支出20.78万元，占5.42%；农林水（类）支出354.50万元，占92.53%；住房保障（类）支出3.36万元，占0.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为44.16万元，支出决算数为383.13万元，完成年初预算的867.60%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
2、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为20.78万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致；
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为15.53万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的117.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整；
4、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2020年度受污染耕地安全利用财政奖补资金26万元）；
5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2020年度岳阳市级农村能源建设资金6万元）；
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为243万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2021年度农村资源与安全利用资金88万元和2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金支出155万元）；
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目（2020年度受污染耕地安全利用资金支出61.23万元）；
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出46.91万元，其中：人员经费41.91万元，占基本支出的89.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5万元，占基本支出的10.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.71万元，完成预算的91.03%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.71万元，完成预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.03万元，减少4.05%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组12个、来宾83人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市生态能源服务中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出5.00万元，比上年减少5.43万元，降低52.06%。主要原因是：因机构改革，临湘市生态能源服务中心中心单位性质为财政补助事业单位，单位行政编制人员调入农业农村局。
十、一般性支出情况
2021年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于开展事业编制人员业务培训，人数约4人，内容为单位事业编制人员网上岗位业务培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分100分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
