目 录
第一部分临湘市生态能源服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市生态能源服务中心
概 况
一、部门职责
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属农业局。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：贯彻实施《节约能源法》和《可再生能源法》，负责农村能源和节能统计工作，负责本市农村能源（沼气、太阳能等）开发和管理工作，依法保护、开发利用本市农村能源资源。指导农村能源产业和服务体系建设，对农村用能情况进行检查，施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督，负责行业监督管理。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目，负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作，管理行业内工作人员从业资格许可及技术等级。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市生态能源服务中心单位内设机构包括：内设机构有办公室、业务股。
（二）决算单位构成。
临湘市生态能源服务中心单位2020年部门决算公开单位构成包括机关本级决算（根据财政预算管理制度，没有二级机构，为一级预算单位，部门决算报表单独公开）。
第二部分
临湘市生态能源服务中心2020年度部门决算表
（见附表）
第三部分
临湘市生态能源服务中心
2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计871.25万元，与2019年相比，收、支总计各增加525.43万元，增长151.93%。主要原因是项目资金增加。其中：（2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金575万元，2019年度秸秆综合利用70万元； 2020年度省级专项-农业资源与安全利用项目资金45万元，2019年度农业资源与安全利用项目资金150万元；2020年度岳阳市农村能源建设资金6万元，2019年度岳阳市农村能源建设资金8万元；2020年度受污染耕地安全利用项目资金105.6万元，2019年度没有这个项目资金）。
二、收入决算情况说明
本年收入合计862.51万元，其中：财政拨款收入852.21万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入10.31万元，占1.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计681.44万元，其中：基本支出86.91万元，占12.75%；项目支出594.52万元，占87.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计860.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加517.13万元，增长150.4%。
主要原因是项目资金增加。其中：（2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金575万元，2019年度秸秆综合利用70万元； 2020年度省级专项-农业资源与安全利用项目资金45万元，2019年度农业资源与安全利用项目资金150万元；2020年度岳阳市农村能源建设资金6万元，2019年度岳阳市农村能源建设资金8万元；2020年度受污染耕地安全利用项目资金105.6万元，2019年度没有这个项目资金)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出671.13万元，占本年支出合计的98.49%。与2019年度相比，财政拨款支出增加336万元，增长100.29%,主要原因是项目资金增加。其中：（2020年度中央秸秆综合利用重点县建设项目资金支出420万元； 2020年度省级专项-农业资源与安全利用项目资金45万元；2020年度受污染耕地安全利用项目资金70.78万元）。
(二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出671.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.63万元，占1.29%；节能环保（类）支出19.61万元，占2.92%；农林水（类）支出636.42万元，占94.83%；住房保障（类）支出6.47万元，占0.96%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为873.54万元，支出决算为671.13万元，完成年初预算的76.83%。支出决算小于年初预算202.41万元，主要原因是1、2020年5月份调出人员5人到农业农村局，基本工资本单位只发放到4月份。2、项目没有竣工验收，还有189.82万元没有拨付。
其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%；
2、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）年初预算为32.2万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的60.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年5月份调出人员5人到农业农村局，基本工资本单位只发放到4月份；
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100%；
4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%；
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为620万元，支出决算为465万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有竣工验收，还有155万元没有拨付；
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为155.6万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目没有竣工验收，还有34.82万元没有拨付；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出76.61万元，其中:人员经费66.18万元，占基本支出的86.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费10.43万元，占基本支出的13.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.82万元，支出决算为0.74万元,完成预算的90.24%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.74万元,完成预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.07万元，减少8.21%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.74万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算数为0.74万元，公务接待费预算数为0.82万元，完成预算的90.24%,其中：其他国内公务接待支出0.74万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市生态能源服务中心2020年共接待国内公务接待批次21个、接待人次148人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市生态能源服务中心2020年机关运行经费支出10.43万元。与年初预算数持平。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了“受污染耕地安全利用”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 30万元，占一般公共预算支出的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2020年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
第四部分
名 词 解 释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2020年度临湘市生态能源服务中心部门决算公开表格
