2024年度临湘市林业局部门决算
目 录
第一部分 临湘市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市林业局概况
一、部门职责
（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
（二）组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。
（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
（五）组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
（六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。
（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。林业局部门共有8个内设股室18个二级机构。内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、林长制工作股、行政审批和政策法规股、行政执法股等；二级机构分别是设森林火灾防御事务中心、国有林和森林公园服务站、林业科技推广站、野生动植物保护中心、湿地保护中心、生物灾害防控中心、林业经济发展中心、林业调查规划设计院、聂市中心林业站、桃林中心林业站、羊楼司中心林业站、龙窖山风景名胜区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、临湘市药菇山国有林场、湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）、临湘市林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心等。
（二）决算单位构成。临湘市林业局2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市林业局机关、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、临湘市药菇山国有林场、湖南五尖山国家森林公园保护中心（临湘市五尖山国有林场）、临湘市林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11183.67万元。与上年相比，减少821.21万元，降低6.84%，主要是因为上级转移支付的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11183.67万元，其中：财政拨款收入9374.61万元，占83.82%；其他收入1239.31万元，占11.08%；使用非财政拨款结余（含专用结余）569.75万元，占5.09%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11183.67万元，其中：基本支出5653.23万元，占50.55%；项目支出5500.4万元，占49.18%；年末结转和结余30.03万元，占0.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9374.61万元，与上年相比，减少96.09万元,降低1.01%，主要是因为人员增减变动及本级项目经费的减少导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出9361.11万元，占本年支出合计的83.70%，与上年相比，财政拨款支出减少109.59万元，降低1.16%，主要是因为人员增减变动及本级项目经费的减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9361.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89万元，占0.95%；社会保障和就业支出321.73万元，占3.44%;卫生健康支出144.49万元，占1.54%；节能环保支出1961.1万元，占20.95%；农林水支出5600.83万元，占59.83%；交通运输支出150万元，占1.6%；自然资源海洋气象等支出944万元，占10.08%；住房保障支出149.96万元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3808.07万元，支出决算数为11183.67万元，完成年初预算的293.68%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，为单位2024年先进单位奖励资金。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，为2023年争资项目前期经费结转及及上级基建资金转移支付的增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为269.38 万元，支出决算为279.92万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是全国性工资的普调导致社保缴费支出的增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增死亡人员。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为16.07万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为90.48万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为44.21万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的122.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是全国性工资的普调导致的增加。
9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
11、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1804.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为510.44万元，支出决算为405.34万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为953.34万元，支出决算为1872.21万元，完成年初预算的196.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整以及全国性工资的普调导致的增加。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为1185.4万元，支出决算为1052.56万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为95万元，支出决算为66.8万元，完成年初预算的70.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为154.43万元，支出决算为68.37万元，完成年初预算的44.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费预算拨付在林业局事业机构中列报。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为275万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为76万元，支出决算为1079.93万元，完成年初预算的1420.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为485.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为944万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付的增加。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为141.93万元，支出决算为149.96万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及全国性工资的普调导致的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4208.25万元，其中：
人员经费3505.88万元，占基本支出的83.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费702.37万元，占基本支出的16.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.77万元，支出决算为59.77万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.7万元，降低10.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.我单位无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为19.34万元，支出决算为19.22万元，完成预算的99.38%；与上年相比减少11.77万元，降低37.98%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为19.34万元，支出决算为19.22万元，主要是车辆油费、通行费、维修费、保险、年审等支出，完成预算的99.38%；与上年相比减少11.77万元，降低37.98%。决算数与预算数基本持平。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆（行政执法车3辆，其他车辆5辆）。
3.公务接待费支出预算为40.43万元，支出决算为35.04万元，完成预算的86.67%；与上年相比减少0.45万元，降低1.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组401个、来宾2657人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、实施绿化管护造林工程接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入13.5万元；年初结转和结余0万元；支出13.5万元，其中基本支出9万元，项目支出4.5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各二级单位涉农小三场保洁费用增加及科目调整。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.09万元，用于召开全市林业工作大会会议等，人数280人，对上年林业工作的总结、表彰以及对下一年度工作安排汇报；开支培训费6.8万元，用于开展林业系统培训等，人数208人左右，内容为事业单位工作人员培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额413.62万元，其中：政府采购货物支出48.64万元、政府采购工程支出90.31万元、政府采购服务支出274.67万元。授予中小企业合同金额412.93万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额412.93万元，占授予中小企业合同金额的99.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.75%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，执法执勤用车3辆、其他用车5辆；无单位价值100万元以上设备。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优秀。
（部门整体支出绩效自评报告见附件）
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
