临湘市林业局（汇总）2022年度部门决算
目录
第一部分临湘市林业局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市林业局（汇总）概况
一、 部门职责
(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(二)组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(三)承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(五)组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(七)负责林业系统自然保护区的监督管理。
(八)承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(九)制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市林业局（汇总）单位内设机构包括：9个内设股室17个二级机构，分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站荆竹山国有林场、五尖山国有林场、药菇山国有林场、白石园国有林场、林科所、黄盖湖自然保护区管理中心。
（二）决算单位构成。临湘市林业局（汇总）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级、五尖山森林公园、荆竹山国有林场、药菇山国有林场、白石园国有林场、林科所、黄盖湖自然保护区管理中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9866.84万元。与上年相比，增加3078.8万元，增长45.36%，主要是因为上级转移支付资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11728.12万元，其中：财政拨款收入9975.37万元，占85.06%；其他收入1752.75万元，占14.94%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11316.32万元，其中：基本支出5396.02万元，占47.68%；项目支出5920.31万元，占52.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9975.37万元，与上年相比，增加3187.33万元,增长46.96%，主要是因为上级转移支付资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9866.84万元，占本年支出合计的87.19%，与上年相比，财政拨款支出增加3079.80万元，增长45.38%，主要是因为上级转移支付资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9866.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出264.01万元，占2.68%;卫生健康（类）支出2.9万元，占0.03%；节能环保（类）支出1573.00万元，占15.94%；农林水（类）支出7795.28万元，占79.01%；住房保障（类）支出191.7万元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出39.94万元，占0.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3199.39万元，支出决算数为9975.37万元，完成年初预算的311.79%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为257.32万元，支出决算为257.32万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1343万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算为100万元，支出决算为180万元，完成年初预算的180%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为1720.44万元，支出决算为1985.84万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为658.35万元，支出决算为795.30万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1050.00万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1671.34万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为10万元，支出决算为1545.03万元，完成年初预算的154.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为107万元，支出决算为62万元，完成年初预算的57.94%，年初预算数大于决算数的主要原因是：上级转移支付资金的调整。
13、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为163.3万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的67.72%，年初预算数大于决算数的主要原因是：上级转移支付资金的调整。
14、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为190.55万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为158.42万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1077.33万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.89万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为192.99万元，支出决算为191.7万元，完成年初预算99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。
20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.94万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4059.05万元，其中：
人员经费3288.76万元，占基本支出的81.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费770.29万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51.56万元，支出决算为51.55万元，完成预算的99.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为40.56万元，支出决算为40.55万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。与上年相比减少10.97万元，减少21.29%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少33.97万元，减少75.54%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40.55万元，占78.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11万元，占21.34%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为40.55万元，全年共接待来访团组597个、来宾4261人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.00万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费11.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入108.53万元；年初结转和结余0万元；支出108.53万元，其中基本支出2万元，项目支出106.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为108.53万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金的增加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出770.29万元，比上年决算数增加163.81万元，增长27.01%。主要原因是：上级转移支付资金的增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费16.29万元，用于召开林业工作会议，人数310人，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；开支培训费15.23万元，用于开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，同时组织涉林人员开展技能培训及提升及其他涉林培训，人数约为1200人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训；本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额218.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.66万元。授予中小企业合同金额218.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优秀。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位2022年度未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
