临湘市林业局（系统汇总）2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 临湘市林业局（系统汇总）2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、林业局机关
(1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7).负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、药菇山林场、白石园林场、荆竹山林场
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
3、五尖山森林公园（五尖山国有林场）：
湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
4、林业科学技术研究所
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
5、黄盖湖自然保护区管理中心
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下吗，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置
林业局共有9个内设股室17个二级机构，分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、临湘市药菇山国有林场、五尖山森林公园（临湘市五尖山国有林场）、临湘市林业科学技术研究所。另外章程和要求设置党建办、计生工会办公室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、林业局（机关）部门本级
2、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心
3、临湘市荆竹山国有林场
4、五尖山森林公园（临湘市五尖山国有林场）
5、临湘市白石园国有林场
6、临湘市药菇山国有林场
7、临湘市林业科学技术研究所
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3487.05万元，其中，一般公共预算拨款3070.05万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入150万元)，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入323万元，上级补助收入94万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位2021年列有抚恤费预算，所以对个人和家庭的补助为7.308万元。
收入较去年增加128.48万元，增长3.83%，主要是因为人员工资的例行增长
（二）支出预算：2021年本部门支出预算3487.05万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出275.51万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出201.52万元，农林水支出3010.02万元。支出较去年增加128.48万元，增长3.83%，主要原因是：人员工资的例行增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算3070.05万元，比2020年增加238.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出255.02万元，占8.31%；农林水支出2633.03万元，占85.77%；住房保障支出182.00万元，占5.93%。具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为255.02万元，比 2020 年增加9.01万元，增长3.66%。主要是因为人员工资的增长。
2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算数为1801.79 万元，比 2020 年增加128.66 万元，增长7.69%。主要是因为人员工资的增长。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021 年预算数为554.99万元，比 2020 年增加88.65万元，增长19.01%。主要是因为人员工资的增长。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2021 年预算数为10万元，比 2020 年增加0 万元，增长0%。主要是项目稳定发展。
5. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021 年预算数为107万元，比 2020 年增加14万元，增长15.05%。主要是对有害生物防治投入的加大。
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021 年预算数为159.24万元，比 2020 年增加1.77 万元，增长1.12%。主要是因为人员工资的增长。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为182 万元，比 2020 年增加6.76万元，增长3.86%。主要是因为人员工资的增长。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2795.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费2630.89万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费164.16万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算275万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：松材线虫病防治经费97万元，主要用于林业有害生物的防治项目，黄盖湖自然保护区的巡护4万主要用于黄盖湖保护，基础设施维护支出137万元，主要用于五尖山公园基础设施维护，禁伐支出10万元（五尖山），主要用于用于森林资源保护，林业技术推广17万，主要用于购苗及种植培育；野生动物工作经费10万，主要用于林区内野生动物保护。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、黄盖湖自然保护区、五尖山国有林场、白石园国有林场、药菇山国有林场、荆竹山国有林场。林科所等7家行政事业单位的机关运行经费164.16万元，比上年预算减少0.86万元，下降0.52%，主要是厉行节约。
（二） “三公”经费预算
2021年本部门机关本级、黄盖湖自然保护区、五尖山国有林场、白石园国有林场、药菇山国有林场、荆竹山国有林场。林科所等7家行政事业单位“三公”经费预算数为71.25万元，其中，公务接待费40.25万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少52.48万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.9万元，拟召开林业工作会议、林业预决算工作会议，人数约230人次，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；预决算的填报与公开工作；培训费预算9.96万元，拟开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，同时组织涉林人员开展技能培训及提升及其他涉林培训培训，人数约930人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训等；本年度未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额133.25万元，其中工程类采购预算5万元，货物类采购预算60.45万元，服务类采购预算67.8万元。比2020年增加74.97万元，增长128.64%。主要原因是：五尖山森林公园，基础设施的维护及办公设施的购置增加。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车16辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为234.8万元，其中：林业有害生物防治项目97.8万元；基础设施维护项目137万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3487.05万元，其中，基本支出3208.97万元，项目支出278.08万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
