目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、林业局机关
(1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7).负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、药菇山林场、白石园林场、荆竹山林场
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。
3、五尖山森林公园（五尖山国有林场）：
公园主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
4、林业科学技术研究所
管理和促进林业发展；负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
5、黄盖湖自然保护区管理中心
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下吗，组织开展参观、旅游等活动。
2、单位机构设置
林业局共有9个内设股室17个二级机构，分别是：办公室、造林绿化股、行政审批股、森林资源管理股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、规划财务股、人事股、临湘市森林火灾防御事务中心、临湘市国有林和森林公园服务站、临湘市林业科技推广站、临湘市湿地保护中心、临湘市林业产权交易中心、临湘市森防检疫站、临湘市林业调查规划设计院、临湘市林业行政综合执法大队、临湘市临湘木材检查站、临湘市贺畈木材检查站、临湘市羊楼司木材检查站、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、药菇山国有林场、临湘市五尖山国有林场、临湘市林业科学技术研究所。另外章程和要求设置党建办、计生工会办公室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、林业局（机关）部门本级
2、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心
3、临湘市荆竹山国有林场
4、临湘市五尖山国有林场
5、临湘市白石园国有林场
6、临湘市药菇山国有林场
7、临湘市林业科学技术研究所
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位本年度列有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为5.26万元。
（一）收入预算，2020年年初预算数3358.57万元，其中，一般公共预算拨款2831.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入204万元，事业单位经营收入323.37万元。收入较去年增加506.95万元，主要是人员经费的增长。
（二）支出预算，2020年年初预算数3358.57万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出246.01万元，农林水支出2928.04万元，住房保障支出148.51万元。支出较去年增加506.95万元，主要是员经费的增长。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 2831.20万元，其中：社会保障和就业支出246.01 万元，占8.69 %；农林水支出2409.95，占85.12%；住房保障支出 175.24万元，占6.19 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2630.2万元，比上年增加468.06万元，增长21.65%，原因人员工资的增长，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为201万元，比上年增加11万元，增长5.79%，原因人员经费的增加，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出170.5万元，主要用于有害生物防治、动植物保护、自然保护地保护等方面；资本性支出（项目支出）4.5万元，主要用于动植物保护和湿地保护方面；其他支出15万，主要用于动植物保护、有害生物防治等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级、临湘市黄盖湖自然保护区管理中心、临湘市荆竹山国有林场、临湘市白石园国有林场、药菇山国有林场、临湘市五尖山国有林场、临湘市林业科学技术研究所等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款165.02万元，比2019年预算增加11.98万元，上升7.83%。原因下属单位因工作需要，上年度新购置公务用车等原因，导致本年度运行费用上升。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为123.73万元，其中，公务接待费71.5万元，公务用车购置及运行费52.23万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.23万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加3.43万元，主要是下属单位因工作需要，上年度新购置公务用车，导致本年公车运行费用相应增加。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算6.05万元，各单位拟召开林业工作大会，本单位工作会议等会议，人数约600人次，主要包含传达全市对上年度林业工作的总结，本年度的工作安排等内容；培训费预算 15.12万元，拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，组织涉林人员开展技能培训及提升，人数1200人次
4、政府采购安排情况说明
（1）2020年本单位政府采购预算总额58.28万元，其中：政府采购货物预算33.88万元、政府采购工程预算1万元、政府采购服务预算23.4万元。较2019年增加19.68万元，主要是对生态环境保护的愈发重视，项目工作的需要。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为158.8万元，其中：1、有害生物防治项目93.8万元、比2019年增加或减少51.2万元,减少原因是对项目实行了绩效管理，提高了资金的使用效率。2、五尖山补助项目65万元、比2019年减少15万元,增减少原因是当地财政减少项目投入（19年五尖山未纳入汇总）。
2020年部门整体支出绩效目标3358.57万元，其中：基本支出3155.47万元，项目支出203.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本单位资产总计11768.84万元，其中流动资产3853.82万元，非流动资产7915.02万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆16辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，其他用车7辆。主要用于各林场巡查用车，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
