目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
(1).负责全市林业及其生态建设的监督管理。
(2).组织、协调、指导和监督全作为市政府的市造林绿化工作。
(3).承担森林资源保护发展监督管理的责任。
(4).组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。
(5).组织协调、指导和监督全市石漠化防治工作。
(6).组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
(7).负责林业系统自然保护区的监督管理。
(8).承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。
(9).制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促使林业产业协调发展。
(10).承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。
(11).参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
(12).组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。
(13).承办市人民政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
我局包括局机关在内共有21个内设及下属单位(不含林场、林科所）分别为：局机关、办公室、政工股、计财股、林政股、营林股、法规股、绿化办、纠纷调处办、资源站、森林植物野生动植物保护股、林地林权站、科技推广站、林业调查规划设计院、产业管理站、执法大队、木材检查站、贺畈检查站、羊楼司检查站、产权交易中心、信息中心。另本次报表还包括下属二级机构：药菇山国有林场、白石园国有林场、荆竹山国有林场、林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、林业局本级
2、药菇山国有林场
3、白石园国有林场
4、荆竹山国有林场
5、林业科学技术研究所
6、黄盖湖自然保护区管理中心
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位列有抚恤费支出，所以对个人和家庭的补助为5.268万元。
（一）收入预算，2019年年初预算数2797.61万元，其中，一般公共预算拨款2352.13万元，上级补助收入132万元，其他收入171.2万元，经营收入142.28万元。收入较去年增加224.64万元，主要是一般公共预算拨款中工资调增及车补发放的增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数2797.61万元，其中，社会保障支出292.95万元，农林水支出2390.81万元，住房保障支出113.85万元。支出较去年增加224.64万元，主要是工资福利性支出以及商品和服务性支出的增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 2352.14万元，其中：社会保障和就业支出 269.38万元，占11.45 %；农林水支出1975.64 万元，占83.99%；住房保障支出 107.12万元，占4.55 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2162.14万元，支出较去年减少了185.32万，下降了7.89%,原因是：单位厉行节约、压减开支。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为190万元，支出较去年减少了5万，下降了2.56%，原因是：主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：动植物保护支出145万元，主要用于松线虫防治等方面；其他林业支出10万元，主要用于林业发展等方面；湿地保护支出10万元，主要用于保护区的保护；林业技术推广25万元，主要是指单位为培育新、稀、特苗木品种而发生的费用支出，包括苗木费7万元，劳务工资7万元，其他专项费用11万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、荆竹山国有林场、药菇山国有林场、白石园国有林场、林业科学技术研究所、黄盖湖自然保护区管理中心等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款153.04万元，比2018年预算减少了71.86万元，下降了31.95%。主要是，厉行节约压缩开支。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为120.3万元，其中，公务接待费72.6万元，公务用车购置及运行费47.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费47.7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少14.43万元，主要是严格执行中央三项规定，厉行节约。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算2万元，拟召开林业工作会议、林业预决算工作会议，人数约210人次，内容为上年度林业工作总结、荣誉表彰、下年度工作安排；预决算的填报与公开工作；培训费预算5万元，拟开展林业执法培训以及拟参加上级部门组织的各类林业业务知识、技能等培训，同时组织涉林人员开展技能培训及提升及其他涉林培训培训，人数约960人次，内容为林业行政执法培训及林业业务知识、技能培训等
4、政府采购安排情况说明
2019年林业局本级政府采购预算总额38.6万元，其中：政府采购货物预算28.55万元、政府采购服务预算10.05万元。比去年预算减少了64.6万元，原因是单位厉行节约，压减支出。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为145万元，其中：林业局机关松材线虫病防治经费项目145万元、比2018年增加15万元,项目和2018年比较预算增长了11.54%。原因是对有害生物防治投入的加大。
2019年部门整体支出绩效目标2797.61万元，其中：基本支出2607.61万元，项目支出190万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于社会经济发展。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计6560.7万元，其中流动资产1397.42万元，非流动资产5023.8万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆13辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表
第二部分 部门预算公开表
