市扶贫办2017年度部门预算编制说明
一、单位主要职责及部门预算单位构成
1、主要职能：市扶贫办主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。一是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。二是提出扶贫发展规划和年度实施计划。三是协调管理财政专项扶贫资金。四是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。五是负责协调全市驻村帮扶工作。七是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构情况：扶贫办共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室（不含二级机构）。
3、人员情况：扶贫办共有干部职工11人，其中，行政人员3人，工勤人员8人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算：2017年收入预算44.3万元，其中：经费拨款44.3万元。
(二)支出预算：2017年支出预算44.3万元，其中：工资福利支出40万元，机关运行经费支出2.8万元，对个人和家庭的补助支出1.5万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出42.8万元、住房保障支出1.5万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入44.3万元，家庭安排如下：
拨款预算收入只包含基本支出：2017年年初预算数为44.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、2017年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44.3万元，2016年机构4月份成立，无可比性。
2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算6万元，其中：公务接待费6万元、其他交通费用8万元,与2016年决算数有所增加因以为机构改革，扶贫办于2016年4月份才成立，决算只有半年经费，接待比较少，2017年预算的是全年经费。
3、政府采购情况
2017年本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算23万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
