2024年度临湘市乡村振兴局部门决算
目 录
第一部分 临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 整体支出绩效自评报告
第一部分
临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
（二）决算单位构成。临湘市乡村振兴局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市乡村振兴局单位本级。
第二部分 部门决算表
部门决算表见附件1（附件1：临湘市乡村振兴局2024年部门决算表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1157.08万元。与上年相比，减少12.86万元，降低1.10%，主要是因为机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费及工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1157.08万元，其中：财政拨款收入1137.74万元，占98.33%；其他收入19.33万元，占1.67%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1157.08万元，其中：基本支出154.39万元，占13.34%；项目支出1002.68万元，占86.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1137.74万元，与上年相比，减少32.2万元,降低2.75%，主要是因为机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费及工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1137.74万元，占本年支出合计的98.33%，与上年相比，财政拨款支出减少32.2万元，降低2.75%，主要是因为机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费及工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1137.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.02万元，占0.53%；卫生健康支出2.53万元，占2.22%；农林水支出1118.21万元，占98.28%；住房保障支出10.99万元，占0.97%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1701.04万元，支出决算数为1137.74万元，完成年初预算的66.86%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.65万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的34.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的34.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为97.83万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9.3万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。
年初预算为1560万元，支出决算为1019.10万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分脱贫攻坚成果衔接资金由乡镇直接拨付，纳入乡镇统计范围。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.99万元，支出决算为10.99，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.64万元，其中：
人员经费134.69万元，占基本支出的87.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。
公用经费18.95万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.65万元，完成预算的60.83%；与上年相比减少2.35万元，降低39.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费用开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
3.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
4.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.65万元，完成预算的60.83%；与上年相比减少2.35万元，降低39.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费用开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费用开支。2024年度共接待来访团组14个、来宾261人次，主要是乡村振兴工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出92.16万元，比年初预算数减少70.62 万元，降低43.38%。主要原因是机构改革，2024年下半年合并到临湘市农业农村局，部分人员经费及工作经费纳入临湘市农业农村局统计范围。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1万元，用于召开巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作会议，人数532人，内容为巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作；开支培训费1万元，用于开展乡村振兴业务学习培训、项目管理、驻村帮扶等培训，人数34人，内容为衔接乡村振兴业务学习培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额232.58万元，其中：政府采购货物支出232.58 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额232.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1157.07万元。其中，一般公共预算项目8 个984.1万元，占一般公共预算支出总额的86.5%。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1706.54万元，执行数1157.07万元，完成预算的67.80%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是准预防返贫，提升帮扶实效；二是争取资金支持，加强乡村建设；三是全面推进示范，改善乡村面貌。发现的主要问题及原因：一是脱贫户监测户收入增长度大，监测户风险消除难；二是乡村建设资金缺口大；三是乡村振兴人才不足。下一步改进措施：一是进一步兜牢防返贫底线；二是进一步促进群众稳定增收；三是进一步加强资金资产管理。
（三）评价结果应用情况。
进一步完善预算管理机制，优化绩效目标，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 整体支出绩效自评报告
自评报告见附件2：临湘市乡村振兴局2024年财政支出绩效自评报告
