2023年度
临湘市乡村振兴局部门决算
目录
第一部分 临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市乡村振兴局概况
一、 部门职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
（二）决算单位构成。临湘市乡村振兴局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市乡村振兴局本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1169.94万元。与上年相比，增加41.87万元，增长3.6%，主要是因为改厕项目任务增加，资金上涨。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1169.94万元，其中：财政拨款收入1169.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1169.94万元，其中：基本支出162.78万元，占14%；项目支出1007.16万元，占86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1169.94万元，与上年相比，增加41.87万元,增长3.6%，主要是因为改厕项目任务增加，资金上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1169.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加508.48万元,增长43.46%，主要是因为项目资金拨付途径不同。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1169.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.08%；教育社会保障和就业支出15.11万元，占1.3%;卫生健康支出7.09万元，占0.6%；农林水支出1139.21万元，占97.37%；住房保障支出7.63万元，占0.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1701.4万元，支出决算数为1169.94万元，完成年初预算的68.76%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了脱贫攻坚奖励。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.6万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.32万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为97.83万元，支出决算为120.66万元，完成年初预算的123.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年迎接省、国家专项检查，经费增加。
5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为14.8万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。
6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为1560万元，支出决算为967.67万元，完成预算数62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.49万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了厕改项目资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.99万元，支出决算为7.63万元，完成预算数62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出162.78万元，其中：
人员经费136.78万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费26万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组120个、来宾1205人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出162.78万元，比年初预算数增加21.74 万元，增长13.36%。主要原因是：增加了工资和改厕等工作经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费26.28万元，用于召开巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会议，人数5256人，内容为巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会；开支培训费17.4万元，用于开展乡村振兴业务学习培训、项目管理、驻村帮扶等培训，人数3480人，内容为衔接乡村振兴业务学习培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额273.9万元，其中：政府采购货物支出273.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
乡村振兴工作是一项利国利民的德政和惠民工程，要完成好这项艰巨的工作任务，就要用好管好乡村振兴资金。我市出台了《临湘市乡村振兴五年2021-2025年行动方案》、《临湘市巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴资金管理办法》、《临湘项目建设责任追究办法》、《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》等项目监督、管理方面的规范性文件，对确保乡村振兴资金在阳光下操作、乡村振兴项目的规范运行和资金的安全发挥了积极作用。使乡村振兴资金做到了专户储存、专人管理、专款专用。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
1.概述项目绩效目标完成情况。
2023年乡村振兴局项目支出1007.16万元，主要用于乡村振兴产业发展、公益性基础设施建设和巩固脱贫攻坚“三保障”、厕所革命等项目，项目已经全部完工并验收合格。
2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
2023年乡村振兴局财政拨款支出1169.94万元，其中基本支出162.78万元（一般公共服务支出0.9万元，行政运行161.88万元，），项目支出1007.16万元（财政专项衔接资金项目资金1007.16万元）。
（三）存在的问题及原因分析
虽然我市巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作取得了一定的成效，但还存在产业带动能力有限、贫困群众内生动力不足等问题。这些问题的原因一是资金量不足，二是农业产业发展存在市场风险和技术不足等。根据实际情况，我们一是优化资金分配，二是开展致富带头人技术培训。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
