目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1706.54万元，其中，一般公共预算拨款1701.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入5.5万。收入预算较上年增加3.2万元，主要是正常预算工资调整。
（二）支出预算，2024年支出预算1706.54万元，其中，社会保障和就业支出15.6万元，卫生健康支出7.32万元，农林水支出1672.63万元，住房保障支出10.99万元。支出预算较上年增加3.2万元，主要是正常预算工资调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1701.04万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为14.65 万元，比 2023 年增加0.55万元，增长（降低）3.7%。主要是人员工资调整。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为0.96万元，比 2023 年增加（减少） 0.02 万元，增长2%。主要是人员工资调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 预算数年为7.32万元，比 2023 年增加0.23万元，增长3.1%。主要是人员工资调整。
4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024 预算数年为97.83万元，比 2023 年增加2.31万元，增长2.4%。主要是正常预算调整。
5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2024 预算数年为9.3万元，比 2023 年减少2.1 万元，降低22.58%。主要是正常预算调整。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 预算数年为1560万元，与上年持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为10.99万元，比 2023年增加0.36 万元，增长3.3%。主要是人员工资调整。
（一）基本支出：2024年基本支出预算141.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费131.74万元，公用经费9.3万元。人员经费预算比 2023年增加6.4 万元，增长4.9%，主要是人员工资调整；公用经费预算比 2023年减少2.1万元，降低22.58%。主要是履行节约的原则。
（二）项目支出：2024年项目支出预算1560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴支出1560万元，主要用于小额信贷贴息、雨露计划、健康帮扶、消费帮扶、脱贫户保险、厕所革命等方面。与2023年比较持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.3万元，比2023年减少2.1万元，下降22.58%，主要是履行节约的原则。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年基本持平。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1706.54万元，其中，基本支出146.54万元，项目支出1560万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1560万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接乡村振兴支出项目1560万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议, 人数 200人,内容为衔接乡村振兴工作布置；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数220人，内容为衔接乡村振兴业务知识培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
