2022年度临湘市乡村振兴局部门决算
目录
第一部分临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市乡村振兴局概况
一、 部门职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
（二）决算单位构成。临湘市乡村振兴局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市乡村振兴局本级决算。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1128.07万元。与上年相比，减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1128.07万元，其中：财政拨款收入1128.07万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1128.07万元，其中：基本支出373.62万元，占33.12%；项目支出754.45万元，占66.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1128.07万元，与上年相比，减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出661.46万元，占本年支出合计的58.64%，与上年相比，财政拨款支出增加减少2516.37万元，减少69.05%，主要原因是拨付到乡镇的衔接乡村振兴项目资金直接从预算中调剂。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出661.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.23%；农林水（类）支出364.73万元，占55.14%；资源勘探工业信息等（类）支出295.23万元，占44.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1176.45万元，支出决算数为661.46万元，完成年初预算的56.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了脱贫攻坚奖励。
2、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为10万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的768.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为247.15万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
4、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.69万元，无完成预算数百分比（由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：决算金额列在年初预算科目“资源勘探工业信息等支出”内。
5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。
年初预算为1166.4万元，支出决算为295.23万元，完成年初预算的25.31%，决算数小年初预算数的主要原因是：年初预算的科目与决算的科目不一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出373.62万元，其中：
人员经费146.8万元，占基本支出的39.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费226.82万元，占基本支出的60.71%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，严格按照预算执行，与上年相比增加0.7万元，增长13.2%,增长的主要原因是增加了省、市州等业务工作接待。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组116个、来宾1173人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入466.61万元；年初结转和结余0万元；支出466.61万元，其中基本支出0万元，项目支出466.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 其他国有土地收益基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为466.61万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了县级配套厕所革命专项资金。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出373.62万元，比上年决算数增加16.56万元，增长4.6%。主要原因是：人员结构调整。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费24万元，用于召开巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会议，人数5820人，内容为巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会；开支培训费26万元，用于开展乡村振兴业务学习培训、项目管理、驻村帮扶等培训，人数6563人，内容为衔接乡村振兴业务学习培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额459.61万元，其中：政府采购货物支出459.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的分母为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的分母为0，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的分母为0，无法计算百分比。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年乡村振兴局财政拨款支出1128.07万元，其中基本支出373.62万元（一般公共服务支出1.5万元，行政运行372.12万元，），项目支出754.45万元（财政专项衔接资金项目资金754.45万元）。
一是盯紧盯牢三类人群。采取专项排查、集中排查、定期排查与日常排查相结合的方式，进行风险排查预警。确保不发生返贫致贫现象。
二是细分细化三条举措。以“兜”、“扶”、“引”为主，及时落实医保、养老、低保救助、特困供养等综合性兜底保障措施，就近就地安排贫困劳动力就业,全市贫困劳动力就业人数达到5007人，加强扶志扶智教育引导，弘扬自尊自爱自强精神，支持鼓励通过就业,发展产业等形式，用自己的双手勤劳致富。
三是做大做强三大产业。大力发展传统、特色和旅游三大产业，始终将产业发展作为乡村振兴的首要条件，促进群众增产增收。
四是巩固拓展“三保障”成果。“三保障”政策落实稳定，执行到位。义务教育巩固率100%，辍学率为0。稳妥推进“六重医疗”保障向“三重医疗”保障平稳过渡，四种慢病2538人（豁免11人）做到了应签尽签，服务管理到位。建立农村脱贫人口住房安全动态监测机制，今年纳入改造的318户已全部竣工验收，全面完成省下达的目标任务。
（二）存在的问题及原因分析
虽然我市巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作取得了一定的成效，但还存在产业带动能力有限、贫困群众内生动力不足等问题。这些问题的原因一是资金量不足，二是农业产业发展存在市场风险和技术不足等。根据实际情况，我们一是优化资金分配，二是开展致富带头人技术培训。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
