临湘市乡村振兴局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。一是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。二是提出扶贫发展规划和年度实施计划。三是协调管理财政专项扶贫资金。四是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。五是负责协调全市驻村帮扶工作。六是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
市乡村振兴局共设置综合室、信息规划股、开发指导股、督查考核股等4个行政股室（不含二级机构）。人员情况：乡村振兴局共有干部职工15人，其中，行政人员5人，事业人员10人。
二、部门预算单位构成
临湘市乡村振兴局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1703.34万元，其中，一般公共预算拨款1696.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入6.6万元。收入预算较上年增加530.34万元，主要是增加了改厕工作相关经费。
（二）支出预算，2023年支出预算1703.34万元，其中，农林水支出1670.52万元，住房保障支出10.63万元，卫生健康支出7.09万元， 社会保障和就业支出15.1万元。支出预算较上年增加530.34万元，主要是增加了改厕工作相关经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1696.74万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出14.16 万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）0.94 万元，占0.06%；卫生健康支出（类）7.09 万元，占0.42%；农林水支出（类）95.52 万元，占5.63%；农林水支出（类）11.4 万元，占0.67%；农林水支出（类）1560万元，占91.94%；住房保障支出（类）7.63 万元，占0.45%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算136.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费125.34万元，公用经费11.4万元。人员经费预算比 2022年增加18.94 万元，增长17.8%，主要是新调进2名干部；公用经费预算比 2022年增加1.4 万元，增长14%。主要是主要是新调进2名干部。
（二）项目支出：2023年项目支出预算1560万元，是完成巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴工作任务发展目标而发生的支出，包括巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴专项业务费等，其中：巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴支出1560万元，主要用于雨露计划、致富带头人培训、消费帮扶、庭院经济、厕所革命等。与2022年比较，衔接乡村振兴支出增加500 万元，增长47.17%，主要是增加了厕所革命项目 。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.4万元，比2022年增加1.4万元，上升14%，主要是新调进2名干部。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，原因是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1703.34万元，其中，基本支出143.34万元，项目支出1560万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1560万元，其中：巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴项目1560万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
