2021年度临湘市乡村振兴局部门决算
目 录
第一部分临湘市乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市乡村振兴局概况
一、 部门职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。
（一）是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。
（二）是提出扶贫发展规划和年度实施计划。
（三）是协调管理财政专项扶贫资金。
（四）是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。
（五）是负责协调全市驻村帮扶工作。
（六）是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市乡村振兴局单位内设机构包括：共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室。
（二）决算单位构成。临湘市乡村振兴局单位2021年部门决算公开单位构成包括：振兴局机关本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3644.44万元。与上年相比，增加991.93万元，增长37.4%，主要是因为增加了上级专项资金拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3644.44万元，其中：财政拨款收入3644.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3644.44万元，其中：基本支出519.97万元，占14.27%；项目支出3124.47万元，占85.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3644.44万元，与上年相比，增加991.93万元，增长37.4%，主要是因为增加了上级巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴补助专项资金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3234.44万元，占本年支出合计的88.75%，与上年相比，财政拨款支出增加581.93万元，增长21.94%，主要是因为增加了上级巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴补助专项资金拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3234.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出12.12万元，占0.37%；农林水（类）支出3214.13万元，占99.37%；住房保障（类）支出6.09万元，占0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为115.06万元，支出决算数为3234.44万元，完成年初预算的2811%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了脱贫攻坚奖励。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加了上级巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴补助专项资金拨款54.9万元。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加了本级巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴补助专项配套资金600万元。
4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。
年初预算为96.85万元，支出决算为106.82万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调进一名工作人员，增加预算经费9.97万元。
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2452.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加了上级巩固脱贫攻坚与衔接乡村振兴补助专项资金拨款2452.4万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出519.97万元，其中：人员经费162.91万元，占基本支出的31.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费357.06万元，占基本支出的68.67%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。人员经费比上年增加13.28万元，原因是人员工资福利增加；公用经费比上年增加118.58万元，原因是增加了消费帮扶，乡村振兴规划和扶贫资料档案管理等支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.3万元，完成预算的89.8%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出预算为5.9万元，支出决算为5.3万元，完成预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平，持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.3万元，全年共接待来访团组116个、来宾1173人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入410万元；年初结转和结余0万元；支出410万元，其中基本支出0万元，项目支出410万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出357.06万元，比上年决算数增加118.58万元，增长49.7%。主要原因是：增加了消费帮扶，乡村振兴规划和扶贫资料档案管理等支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费23.1万元，用于召开巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会议，人数5730人，内容为巩固脱贫攻坚、乡村振兴工作布置会；开支培训费26.3万元，用于开展乡村振兴业务学习培训、项目管理、驻村帮扶等培训，人数6334人，内容为扶贫业务学习培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优（90分以上，含90分）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对其他扶贫项目支出、林相改造项目资金开展绩效自评，评价金额754.45万元，自评得分97多少，等级为优。未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
