2022年临湘市乡村振兴局部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市乡村振兴局主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。一是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策；二是提出扶贫发展规划和年度实施计划；三是协调管理财政专项扶贫资金；四是负责扶贫开发有关信息和宣传工作；五是负责协调全市驻村帮扶工作；六是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
市乡村振兴局共设置综合室、信息规划股、开发指导股、督查考核股等4个行政股室（不含二级机构）。
二、部门预算单位构成
临湘市乡村振兴局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
2022年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行经费。
（一）收入预算：2022年收入预算1183万元，其中，一般公共预算拨款1176.4万元，事业单位经营收入6.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加1060.94万元，主要是纳入预算的专项资金增加1060万元和人员工资增加0.94万元。
（二）支出预算：2022年支出预算1183万元，其中，农林水支出13.6万元，资源勘探工业信息等支出1169.4万元。支出较去年增加1060.94万元，主要是纳入预算的专项资金增加1060万元和人员工资增加0.94万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1176.4万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项） 2022 年预算数为10 万元，比 2021 年减少90.85 万元，增长90.08%。主要是科目变动90.85万元。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2022 年预算数为1166.4万元，比 2021年增加1166.4万元，增长100%。主要是纳入预算的专项资金增加1060万元和科目变动106.4万元。
（一）基本支出：2022年基本支出预算116.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费106.4万元，公用经费10万元，人员经费预算比2021年增加3.62万元，增长 3.5%，主要是人员工资和津补贴提标；公用经费预算比2022年减少2.28万元，减少18.57%，主要是资金节约。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1060万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：巩固脱贫攻坚和衔接乡村振兴支出1060万元，主要用于雨露计划、致富带头人培训、消费帮扶、产业帮扶等。与2021年比较，支出增加了1060万元，增长100%，主要是此项目属单位新增预算。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年总计预算安排13.6万元（与表3支出总表公用经费的数字一致），其中一般公共预算拨款10万元（与表6基本支出-公用经费数据一致），通过事业单位经营收入预算安排3.6万元。整体比去年减少2.68万元，减少16.46%，主要是减少了培训费、其他交通费等费用预算。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1183万元，其中基本支出123万元，项目支出1060万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1060万元，其中巩固脱贫攻坚，衔接乡村振兴项目1060万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目绩效管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开乡村振兴工作会议，人数100人，内容为2022年度乡村振兴工作总结及2022年工作安排部署；2022年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入总体情况表
3、2022年部门支出总体情况表
4、2022年财政拨款收支总体情况表
5、2022年一般公共预算支出情况表
6、2022年一般公共预算基本支出情况表
7、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年整体支出绩效目标表
10、2022年项目支出绩效目标表
