市扶贫办2016年度部门决算说明
一、单位概况
1、主要职能：市扶贫办主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。一是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。二是提出扶贫发展规划和年度实施计划。三是协调管理财政专项扶贫资金。四是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。五是负责协调全市驻村帮扶工作。七是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构情况：扶贫办共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室（不含二级机构）。
3、人员情况：扶贫办共有干部职工编制11人，实际9人，其中行政人员2人，职工7人。
二、本部门2016年部门决算情况说明
1、预算收入安排情况：2016年扶贫办一般公共预算收入45万元，财政专项资金收入481万元（其中：一般财政管理实务14万元，财政配套扶贫专项资金467万元）。收入合计526万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
2、预算支出安排情况：工资福利支出45万元，机关运行经费0万元，一般财政管理实务14万元，扶贫专项资金支出467万元（其中村级挂图作战16万元，乡镇阵地建设款32万元，雨露计划38万元，贫困户大病保险31万元，易地扶贫搬迁30万元，风险抵押金230万元，专项管理经费90万元）。专项管理费中“三公”经费支出情况公务接待费3.6万元，其他交通费用5.7万元，会议费用5.64万元，培训费16.6万元，差旅费1.2万元，维修费4.4万元，委托业务费10.9万元，办公费1万元，印刷费20万元，水电费1万元，其他资本性支出11万元，对个人和家庭的补助支出8.96万元。详见《2016年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
三、”三公”经费支出决算情况说明。
2016年“三公”经费支出合计3.6万元，分项为：公务接待费支出3.6万元，因我单位与今年4月份才成立，比预算少6.4万元，公务接待共70批560人次；因为上级对扶贫工作的重视，检查比较多，但本着节约的原则。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
四、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费45万元，因单位4月份新成立，人员没有到位，并且经费只按三个季度计算，资金没有可比性。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购服务支出12.69万元。
（三）国有资源占用情况。本部门无车辆，无50万元以上的通讯设备。
（四）预算绩效情况说明。本部门的专项资金属于市本级财政预算，未纳入本部门预算范围。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
