一、部门基本概况

1、职能职责：市扶贫办主要负责全市扶贫工作的组织、协调、综合、指导与管理。一是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策。二是提出扶贫发展规划和年度实施计划。三是协调管理财政专项扶贫资金。四是负责扶贫开发有关信息和宣传工作。五是负责协调全市驻村帮扶工作。七是负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置：扶贫办共设置综合督查室、计划财务股、开发指导股、社会扶贫股等4个行政股室（不含二级机构）。

3、人员情况：扶贫办共有干部职工11人，其中，行政人员2人，工勤人员9人。

二、部门预算单位构成

临湘市扶贫开发领导小组办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市扶贫办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数620465.4元，其中，一般公共预算拨款620465.4元。收入较去年增加177465.4元，主要是住房公积金比例增加及津补贴调标。

（二）支出预算，2018年年初预算数620465.4元，其中，一般公共服务620465.4元。支出较去年增加177465.4元，主要是住房公积金比例增加及津补贴调标。

备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入620465.4元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为620465.4元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款54000元，比2017年预算增加26000元，上升93%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30000元，其中，公务接待费30000 元，公务用车购置及运行费0 元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费  0  元。2018年“三公”经费预算较2017年持平。

3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年度没有重点项目

4、政府采购情况

2018年政府无采购计划预算。

5、国有资产占用情况

年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

6、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件： 2018年预算公开表3.xls