临湘市五尖山森林公园管理处2017年部门预算编制说明
一、我园是林业局下属单位，公园现有干部职工224人，其中在职89人（全额编25人，购买服务64人），其他富余人员135人，公车2台。公园主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。现就五尖山森林公园管理处2017年部门预算填报说明如下：
二、收入预算，2017年年初预算数582.4万元，其中，一般公共预算拨款536.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，中央财政补助收入46万元。收入较去年增加45.4 万元，主要是中央财政补助收入增加了46万元。
三 、支出预算：2017年支出预算582.4万元，其中：工资福利支出167.9万元，一般商品服务支出129万元（用于机关运行经费），对个人和家庭的补助支出6.6万元，对企事业单位的补贴278.9万元。支出较去年增加46万元，主要是五尖山取消收取门票，公园设施维护、环境卫生保持人员开支增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入582.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为582.4万元，用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中包括基本工资85.4万元、绩效工资47万元、社保缴费35.5万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费129万、对企事业单位的补贴278.9万元。
（二）项目支出：2017年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年五尖山行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 582.4万元，比2016年预算增加 45.4 万元，上升 8 %。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 11.12 万元，其中，公务接待费 7.12 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少（增加） 0.78 万元，主要是厉行节约。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
