2023年度
湖南五尖山国家森林公园保护中心
部门决算
目录
第一部分 湖南五尖山国家森林公园保护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南五尖山国家森林公园保护中心概况
一、 部门职责
湖南五尖山国家森林公园保护中心的主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南五尖山国家森林公园保护中心内设机构包括：
1、办公室
2、财务股
3、档案人事股
4、综合防火办
5、规划建设股
6、旅游服务股
7、营林股
8、党建办
（二）决算单位构成。湖南五尖山国家森林公园保护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南五尖山国家森林公园保护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2323.96万元。与上年相比，增加708.65万元，增长43.87%，主要是因为增加了南门旅游公路服务区建设项目工程款和南门广场一期和二期EPC（设计施工一体）总承包项目费用等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1302.58万元，其中：财政拨款收入936.09万元，占71.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入366.49万元，占28.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2323.96万元，其中：基本支出2146.96万元，占92.38%（包含社会保障和就业支出28.10万元，占1.21%。节能环保支出76万元，占3.27%。农林水支出798.81万元，占34.37%。住房保障支出19.88万元，占0.86%。卫生健康支出支出13.25万元，占0.57%。其他支出1210.87万元，占52.10%）；项目支出177万元，占7.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计936.09万元，与上年相比，增加211.88万元,增长29.26%，主要是因为增加了生态保护修复及发展、森林提质、造林等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出936.04万元，占本年支出合计的40.28%，与上年相比，财政拨款支出增加211.83万元，增长29.25%，主要是因为增加了生态保护修复及发展、森林提质、造林等项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出936.04万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出798.81万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出28.10万元，占3%；节能环保支出（类）支出76万元，占8.12%；住房保障（类）支出19.88万元，占2.12%，卫生健康支出（类）支出13.25万元，占1.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为721.31万元，支出决算数为936.04万元，完成年初预算的129.77%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为142.95万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为517.13万元，支出决算为577.98万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：对农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）作出了调整。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）， 决算数大于年初预算数的主要原因是：对农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）作出了调整。
5、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：对农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）作出了调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.46万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出853.04万元，其中：
人员经费752.13万元，占基本支出的88.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费100.91万元，占基本支出的11.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.75万元，支出决算为5.84万元，完成预算的54.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比减少4.9万元，减少45.62%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6.75万元，支出决算为1.84万元，完成预算的27.26%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年相比减少4.9万元，减少72.7%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占31.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占68.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国 （境）团组0个，累计0人次，我单位 2023 年度无因公出国（境） 费支出.
2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组86个、来宾559人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南五尖山国家森林公园保护中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0.05万元，其中基本支出0.05万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加了卫生费0.05万元。
九、关于机关运行经费支出说明
湖南五尖山国家森林公园保护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开相关会议；开支培训费1.25万元，用于开展林业技能知识及防灭火知识培训培训，人数157人，内容为对职工开展营林生产技能培训及森林火灾防灭火知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件）
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
湖南五尖山国家森林公园保护中心本年度支出绩效目标总体完成情况比较好，具体体现在：
1、森林蓄积量上升3个百分点，森林景观质量得到有效提升。
2、森林生态系统得到进一步完善。
3、提高预防控制能力，筑牢防火墙，森林防火工作取得良好效果，自2018年至2023年12月公园未接报一起火警，并连续30年实现森林零火灾事故。
4、优化旅游环境、提高游客入园幸福指数。
（三）存在的问题及原因分析
1、科学编制预算，结合单位实际情况统筹安排年度预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和严谨性，确保预算编制全覆盖。
2、严格预算约束 继续加强预算管理，提高预算编制水平，并与绩效目标挂钩。加大预算执行及控制力度，定期进行预算执行情况分析，适度掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差异，进一步提高预算执行的准确性。
3、强化绩效管理 增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设和业务指导，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
