湖南五尖山国家森林公园保护中心部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湖南五尖山国家森林公园保护中心主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
（二）机构设置：湖南五尖山国家森林公园保护中心是市政府直接管辖的正科级事业单位。公园现有干部职工333人，其中财政全额编制23人，购买服务64人，富余63人，退休183人。公园保护中心下设办公室、财务股、档案人事股、规划建设股、综治防火办、营林股、旅游服务股、党建办八个办公室。
二、部门预算单位构成
湖南五尖山国家森林公园保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南五尖山国家森林公园保护中心。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算767.31万元，其中，一般公共预算拨款721.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入46万元。收入预算较上年708.12万元增加59.19万元，主要是增加了防火经费预算及人员工资调标。
（二）支出预算，2023年支出预算767.31万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出28.1万元，卫生健康支出13.25万元，农林水支出706.08万元，事业机构140万元，住房保障支出19.88万元。支出较去年增加59.19万元，主要是增加了防火经费支出及人员工资调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算721.31万元，其中，社会保障和就业（类）支出28.1万元，占3.89%；卫生健康（类）支出13.25万元，占1.84%；住房保障（类）支出19.88万元，占2.76%；农林水（类）支出660.08万元，占91.51%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出预算541.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费518.01万元，公用经费23.3万元。人员经费预算比 2022年496.96万元增加21.05万元，增长4.2%，主要是人员工资调标；公用经费预算比 2022年25.2万元减少 1.9 万元，降低7.5%。主要是有人员退休及调出。
（二）项目支出：2023年项目支出预算180万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基础设施维护支出130万元，主要用于公园基础设施维护；禁伐（森林资源保护）支出10万元，主要用于森林资源保护；森林防火工作经费支出40万元，主要用于森林防火。与2022年比较，基础设施维护支出、禁伐（森林资源保护）支出共140万元，与2022年持平，原因是厉行节约；2023年新增40万元森林防火工作经费。
五、政府性基金预算
2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
或：2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款23.3万元，比2022年25.2万元减少1.9万元，下降7.5%，主要是有人员退休及调出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算10.75万元，其中，公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出767.31万元，其中，基本支出587.31万元，项目支出180万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出180万元，其中：基础设施维护项目130万元；禁伐（森林资源保护）项目10万元；森林防火工作经费项目40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议, 人数 87人,内容为年度工作总结会及防火特护期工作安排部署会；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为对单位职工开展林业业务技能培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
