五尖山森林公园管理处2016年度部门决算说明
我园是林业局下属单位，主管森林资源保护及旅游。2016年，我园认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及财政财务会计制度。现将我园2016年部门决算情况说明如下：
一、关于五尖山2016年度收入支出决算总体情况说明；2016年度收入总计537万元，支出总计537万元，全年收支平衡。相比较2015年度决算数215.6万元同比增加了240%。
二、关于五尖山2016年度收入决算情况说明；2016年度收入总计537万元其中：公共财政拨款537万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。
三、关于五尖山2016年度支出决算情况说明；本年支出总计537万元，其中：一般公共服务支出467万元，占本年决算支出的87%, 机关运行经费70万元，占本年决算支出的13%。
四、关于五尖山2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明；2016年财政拨款决算537万元，其中：基本支出537万元，系保障我园各项日常支出，包括用于人员经费发放及日常公用经费。相比较2015年度决算数215.6万元同比增加了150%。因国有林场改制，财政预算了我场购买服务人员基本工资、社保、医保及富余人员社保、医保。
五、关于五尖山2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：
（一）财政拨款支出决算总体情况：2016年财政拨款537万元，其中：基本支出537万元，系保障我园各项日常支出，包括用于人员经费发放及日常公用经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况：其中科学技术支出3万，占本年决算支出的1%；农林水支出508万，占本年决算支出的94%；商业服务业等支出26万，占本年决算支出的5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况：2016年财政拨款决算支出537万元，年初预算支出536.7万元，相比较增加了0.3万元，。
六、关于五尖山2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2016年度一般公共预算财政拨款537万元。其中工资福利支出455万元，占本年决算支出的85%；商品和服务支出70万元，占本年决算支出的13%；对个人和家庭的补助12万元，占本年决算支出的2%。
七、关于五尖山2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度决算三公”经费支出合计10.9 万元：其中公务接待费7.6万元、公车运行维护费3.3万元；2016年度年初预算“三公”经费10.96万元：其中公务接待6.96万元、公车运行维护费4万元。相比较2016年度预决算三公”经费增加减少了0.06万元：其中公务接待费增加了0.64万元、公车运行维护费减少了0.7万元。主要是因为我场国有林场改制接待开支增加，同时我场严格控制公车私用，公车运行维护费减少了。支出中的公务接待及公车运行维护费财政没有纳入预算。相比较2015年度决算三公”经费11.9万元：其中公务接待费8.5万元、公车运行维护费3.4万元，本年度三公”经费各项都有减无增，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度决算三公”经费支出合计10.9 万元：其中公务接待费7.6万元，共接待422批次2533人；公车运行维护费3.3万元，共有两台公车运行维护。
名词解释
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
