临湘市森林公安局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：我局主管全市森林及野生动植物的资源、林区治安秩序安全，依法查处各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的治安案件、林业行政案件和刑事案件。并承担市森林防火指挥部办公室日常工作。
2、机构设置：我局内设综合办公室、法制股、森林消防股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
二、部门预算单位构成
森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有森林公安局本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数426.1万元，其中，一般公共预算拨款406.1万元，纳入专户管理的非税收入20万元。收入较去年增加96.9万元，主要是基本支出增加91.9万，项目支出增加5万。
（二）支出预算，2017年年初预算数426.1万元，其中，一般公共服务406.1万元，公共安全20万元。支出较去年增加96.9万元，主要是基本支出增加91.9万，项目支出增加5万，主要是纳入专户管理的非税收入增加5万。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入426.1万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为384.5万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为41.6万元.其中：协警支出21.6万元，主要用于协警工资发放、工伤保险购买等方面；办案费支出20万元，主要用于办案日常开支等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.8万元，与2016年预算持平。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 18万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少5.8 万元，降低14%。降低主要是厉行节约及因实行公务用车改革减少2台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
