2024年度
临湘市森林公安局部门决算
目录
第一部分森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市森林公安局概况
一、部门职责
（一）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订方案、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市森林公安局内设综合办公室、法制股、刑侦治安股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
（二）决算单位构成。临湘市森林公安局2024年部门决算公开单位构成只包括临湘市森林公安局本级。
第二部分部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计605.33万元。与上年相比，减少108.99万元，降低15.26%，主要是因为2人退休，2人调公安局工作，纳入预算管理的非税收入拨款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计605.33万元，其中：财政拨款收入599.9万元，占99.1%；其他收入5.43万元，占0.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计合计605.33万元，其中：基本支出509.08万元，占84.1%；项目支出96.25万元，占15.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计599.9万元，与上年相比，减少64.83万元,减少9.75%，主要是因为2人退休，2人调公安局工作，纳入预算管理的非税收入拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出599.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少64.83万元，降低9.75%，主要是因为2人退休，2人调公安局工作，纳入预算管理的非税收入拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出599.9万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出455.5万元，占75.93%；社会保障和就业（类）支出27.78万元，占4.63%；卫生健康（类）支出13.11万元，占2.19%；农林水（类）支出82.85万元，占13.81%；住房保障（类）支出20.66万元，占3.44%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01万元，下同）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为403.79万元，支出决算数为599.9万元，完成年初预算的148.57%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算数为316.24万元，支出决算为359.26万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入拨款进行调整。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为53.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级拨来转移支付资金53.57万元未纳入财政当年预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为8万元（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级拨来转移支付执法办案资金8万元未纳入财政当年预算。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算数为27万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入预算管理的非税收入拨款进行调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为1.57万元，支出决算数为1.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为13.11万元，支出决算数为13.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为82.85万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨来综合绩效考评奖励资金，公安局调剂非税返还资金用于我单位工资福利支出和商品服务支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算数为19.66万元，支出决算数为20.66万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款进行调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.66万元，其中：
人员经费293.11万元，占基本支出的58.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费210.55万元，占基本支出的41.8%，主要办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。2024年度共接待来访团组75个、来宾850人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出194.47万元，比上年决算数减少36.17万元，降低15.68%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比上年决算节省开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支培训费3.3万元，人数3人，内容为省厅组织各县（市）无人机操作学习及警衔晋升培训，未开支会议费、举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额38.76万元，其中：政府采购货物支出38.76万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金96.24万元。其中，一般公共预算项目3 个96.24万元，占一般公共预算支出总额的100%。
（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数605.33万元，执行数605.33万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是通过加强预算管理和资金使用监督，确保了资金使用的合规性和有效性，各项支出均严格按照预算执行，未出现超支或浪费现象。二是项目绩效目标完成情况良好，三个项目均按照计划顺利推进，达到了预期效果，为部门职能的履行提供了有力支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的科学性和精准性，在编制下一年度预算时，充分结合部门业务发展规划和实际需求，对各项收支进行更细致的测算和分析，提高预算资金的分配合理性，减少预算调整情况的发生。
（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果，本部门在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理及制度建设等方面将采取以下改进措施：在预算安排方面，结合2024年度预算执行情况及绩效目标完成效果，对2025年度预算进行优化调整，压缩非必要支出，提高资金使用效率。在支出结构调整方面，根据项目绩效评价结果，对绩效目标完成情况良好的项目适当增加投入，对绩效不达标或进度滞后的项目进行资金核减，并加强项目实施过程监控，确保资金精准投向。在资金管理方面，进一步完善预算执行动态监控机制，建立资金使用台账，实时跟踪资金流向，强化预算约束力，防止资金挪用或闲置。在制度建设方面，修订完善预算绩效管理制度，明确绩效目标设定、监控、评价及结果应用的全流程管理要求，将绩效评价结果与部门年度考核、预算安排直接挂钩，形成“预算编制有目标、执行过程有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理体系，持续提升部门预算管理水平。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
