临湘市森林公安局2025年部门预算说明

　　目    录

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第二部分  2025年部门预算公开表格

　　一、2025年部门收支总体情况表

　　二、2025年部门收入总体情况表

　　三、2025年部门支出总体情况表

　　四、2025年财政拨款收支总体情况表

　　五、2025年一般公共预算支出情况表

　　六、2025年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2025年政府性基金预算支出情况表

　　九、2025年整体支出绩效目标表

　　十、2025年项目支出绩效目标表

　　第一部分  2025年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责：承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。

　　（二）机构设置：临湘市森林公安局部门决算包括局机关本级，内设：综合办公室、刑侦治安股、法制股、司法鉴定室；下设路中、路南、路北三个派出所。无二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市森林公安局只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市森林公安局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算，2025年收入预算415.06万元，其中，一般公共预算拨款415.06万元。收入预算较上年增加11.27万元，主要是1人退休，人员工资进行了调标，项目经费中增加了6万元人员奖励经费。

　　（二）支出预算，2025年支出预算415.06万元，其中，公共安全支出357万元，社会保障和就业支出26.64万元，卫生健康支出12.57万元，住房保障支出18.86万元。支出预算较上年增加11.27万元，主要是1人退休，人员工资进行了调标，项目经费中增加了6万元人员奖励经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2025年一般公共预算拨款支出415.06万元，具体安排情况如下：

　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为323万元，比2024年增加6.76万元，增长2.14%。主要是2024年底1人退休，人员工资进行了调标，项目经费人员奖励资金增加6万元。

　　2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为34万元，比2024年增加7万元，增加25.93%。主要是预算支出科目进行了调整。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.14万元，比 2024年减少1.07万元，降低4.08%。主要是2024年底1人退休。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.5万元，比 2024年减少0.07万元，降低4.46%。主要是2024年底1人退休。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.57万元，比 2024年减少0.54万元，降低4.11%。主要是2024年底1人退休。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025年预算数为18.86万元，比 2024年减少0.8万元，降低4.07%。主要是2024年底1人退休。

　　（一）基本支出：2025年基本支出预算375.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费325.06万元，公用经费50万元。人员经费预算比 2024年减少7.77万元，降低2.45%，主要是2024年底1人退休；公用经费预算比 2024年减少2.5 万元，降低4.76%。主要是2024年底1人退休。

　　（二）项目支出：2025年项目支出预算40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办案保障经费支出7万元，主要用于办理案件费用开支等方面；协警经费支出27万元，主要用于主要用于协警工资发放等方面；人员奖励专项6万元，主要用于单位人员奖励。与2024年比较，整体增加6万元，主要是2025年我单位编制空缺6名，按人平1万元标准，奖励到单位。

　　五、政府性基金预算

　　2025年本部门无政府性基金预算，故2025年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年本单位机关运行经费50万元，比上年预算减少2.5万元，下降4.76%，主要是2024年底1人退休。

　　（二）“三公”经费预算

　　2025年本部门“三公”经费预算23万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

　　（三）政府采购情况

　　2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。2025年部门整体支出415.06万元，其中，基本支出375.06万元，项目支出40万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出40万元，其中：办案保障经费项目7万元；协警经费项目27万元；人员奖励项目6万元。

　　（五）一般性支出情况

　　2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

　　（六）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

　　截至2024年12月31日，本部门所属车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2025年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2025年本部门预算公开表格

　　1.2025年部门收支总体情况表

　　2. 2025年部门收入总体情况表

　　3. 2025年部门支出总体情况表

　　4. 2025年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2025年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6. 2025年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

　　7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”）

　　8. 2025年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2025年整体支出绩效目标表

　　10. 2025年项目支出绩效目标表

　　如有空表，请在表格下面备注说明。

120001__临湘市森林公安局部门预算公开表.xlsx