2023年度森林公安局部门决算
目录
第一部分 临湘市森林公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
森林公安局概况
一、部门职责
（一）负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订方案、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市森林公安局内设综合办公室、法制股、刑侦治安股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
（二）决算单位构成。临湘市森林公安局2023年部门决算公开单位构成只包括临湘市森林公安局本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计714.32万元。与上年相比，增加43.57万元，增长6.5%，主要是因为公安局拨来办公经费、绩效考评奖励金，医保局退来医保金等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计714.32万元，其中：财政拨款收入664.73万元，占93.06%；其他收入49.59万元，占6.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计714.32万元，其中：基本支出506.65万元，占70.93%；项目支出207.67万元，占29.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计664.73万元，与上年相比，减少6.02万元,减少0.9%，主要是因为1人在5月正式办理退休，财政拨款经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出664.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.02万元，减少0.9%，主要是因为1人在5月正式办理退休，财政拨款经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出664.73万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出440.51万元，占66.27%；社会保障和就业（类）支出33.6万元，占5.05%；卫生健康（类）支出15.86万元，占2.39%；农林水（类）支出150.97万元，占22.71%；住房保障（类）支出23.79万元，占3.58%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01万元，下同）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为482.09万元，支出决算数为664.73万元，完成年初预算的137.89%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算数为374.85万元，支出决算为236.64万元，完成年初预算的63.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）138.21万元用于本单位工作人员财政工资统发。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为67.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级拨来转移支付及长江大保护资金67.98万元未纳入财政当年预算。
3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算数为34万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的399.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨来转移支付资金及罚没款返回款共101.89万元未纳入财政当年预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数为31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为1.88万元，支出决算数为1.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为15.86万元，支出决算数为15.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为150.97万元，（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）用于本单位工作人员财政工资统发。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算数为23.79万元，支出决算数为23.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出457.07万元，其中：
人员经费226.43万元，占基本支出的49.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费230.64万元，占基本支出的50.46%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为23万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为 15 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占34.78%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算15万元，占65.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组94个、来宾1131人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆。公务用车运行维护费15万元，主要是车辆修理、油料、过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，相比上年减少报废车辆2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出230.64万元，比年初预算数增加168.14 万元，增长269%。主要原因是：科目进行了调整，福利费增加导致运行经费支出提高。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门未开支会议费、培训费，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额200.78万元，其中：政府采购货物支出200.78万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额200.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.78万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为“优”。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
