2021年度临湘市森林公安局部门决算
目 录
第一部分 临湘市森林公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市森林公安局概况
一、部门职责
负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订方案、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
临湘市森林公安局内设综合办公室、法制股、刑侦治安股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
（二）决算单位构成
临湘市森林公安局2021年部门决算公开单位构成只包括临湘市森林公安局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计778.37万元。与上年相比，减少162.67万元，减少17.29% ，主要原因一是森林防火林带建设工程进入尾期；二是单位职能发生转变，森林防火专项经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计671.54万元，其中：财政拨款收入641.77万元，占95.57%；其他收入29.77万元，占4.43%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计778.37万元，其中：基本支出689.62万元，占88.6%；项目支出88.75万元，占11.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计728.27万元，与上年相比，减少136.59万元,减少15.79%，主要原因一是森林防火林带建设工程进入尾期；二是单位职能发生转变，森林防火专项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出728.27万元，占本年支出合计的93.56%，与上年相比，财政拨款支出减少98.07万元，减少11.87%，主要原因一是森林防火林带建设工程进入尾期；二是单位职能发生转变，森林防火专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出728.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出337.55万元，占46.35%；社会保障和就业（类）支出38.48万元，占5.28%;农林水（类）支出332.38万元，占45.64%；住房保障（类）支出19.86万元，占2.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为515.18万元，支出决算数为728.27万元，完成年初预算的141.36%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为419.24万元，支出决算为298.8万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于年初预算数的主要原因一是决算对该类款项进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）254.91万元；二是此项包括非税收入的返还
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
2021 年预算数为21.6万元，支出决算为38.75万元，完成年初预算的179.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款除协警经费21.6万元，还有上级转移支付资金17.15万元未纳入财政当年预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2021 年预算数为38.48万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
2021 年预算数为0万元，支出决算为254.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）进行了细分调整至农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）254.91万元；二是该项资金用于本单位工作人员财政工资统发。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
2021 年预算数为7万元，支出决算为50万元，完成年初预算的714.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。主要原因是：一是办案经费7万元是纳入当年预算管理的非税收入拨款；二是本年度，单位报告申请市政府拨付我单位森林防专项经费50万元是未纳入当年单位预算的。
6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
2021年没有进行预算数，支出决算为27.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申请增加了市政府拨付我单位公益生态补偿鉴定费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2021年预算数为28.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的68.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金预算数28.86万元的其中9万元是纳入当年预算管理的非税收入拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出639.52万元，其中：人员经费506.36万元，占基本支出的79.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.16万元，占基本支出的20.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少5.88万元，原因是上年根据相关规定发放了防汛等相关补助；公用经费比上年增加29.98万元，原因是各派出所办案成本及相关费用增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为28.97万元，完成预算的93.45%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为13万元，支出决算为11.47万元，完成预算的88.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.53万元，减少11.77%,减少的主要原因是进一步规范公务接待，从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%， 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.5万元，减少2.78%,减少的主要原因是进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.47万元，占39.59%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.5万元，占60.41%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为11.47万元，全年共接待来访团组115个、来宾1020人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.5万元，其中：
公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费17.5万元，主要是车辆修理、油料、过路费、保险费等开支，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出133.16万元，比上年决算数增加29.98 万元，增长29.06 %。主要原因是：防火维护费用及办案其他交通费用增加。
十、一般性支出情况
2021年本部门未开支会议费、培训费，未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出13.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.71万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
