目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：按照《森林法》等法律规定及上级森林公安机关的工作需要，积极开展各项工作，依法保护全市森林资源，维护林区治安秩序。依法查处全市范围内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的刑事案件、治安案件。密切掌握全市林区社会治安动态，搞好山情、社情和林情调查，抓好林区治安综合治理，维护林区治安稳定。完成市委、市政府交办的其他任务。
2、单位机构设置：内设综合办公室、法制股、刑侦治安股、技术鉴定室，下设路南、路北、路中三个森林派出所。
二、部门预算单位构成
临湘市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有森林公安局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为0。
（一）收入预算，2020年年初预算数492.35万元，其中，一般公共预算拨款492.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少53万元，主要是：一是压缩核减项目支出及商品服务支出；二是机构改革有5人转隶至应急管理局，1人退休。
（二）支出预算，2020年年初预算数492.35万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业436.64万元，农林水7万元，住房保障27.11万元，灾害防治及应急管理支出21.6万元。支出较去年减少53万元，原因是：一是压缩核减项目支出及商品服务支出；二是机构改革有5人转隶至应急管理局，1人退休。
备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 492.35万元，其中：社会保障和就业支出 436.64万元，占88.68 %；农林水支出7万，占1.42%；住房保障支出27.11万元，占5.51 %；灾害防治及应急管理支出21.6万元，占4.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为463.75万元，比上年减少44万元，下降8.67%，原因：一是压缩核减项目支出及商品服务支出；二是机构改革有5人转隶至应急管理局，1人退休，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为28.6万元，比上年减少9万元，下降23.94%，原因是办案经费减少，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：协警经费支出21.6万元，主要用于协警人员工资发放等方面；办案支出7万元，主要用于办理森林案件费用开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款90.86万元，比2019年预算减少15.4万元，下降14.49 %。主要是机关人员减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
3、一般性支出情况
2020年一般性支出77.88万元，较2019年减少19.91万元，主要是本单位落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。其中：今年我单位没有大型会议计划，所以会议费预算为0万元；培训费预算 3.5万元，省、市拟开展对我局民警警衔晋升、各种业务学习等培训，人数40人次。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少2.4万元，主要是厉行节约，尽量减少单位设备购置。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。
2020年部门整体支出绩效目标492.35万元，其中：基本支出463.75万元，项目支出28.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计714.27万元，其中流动资产361.11万元，非流动资产353.16万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆（其中4台主要用途为执法执勤用车，1台为运兵车），其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
