农村经营管理局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局共有干部职工14人，退休人员6人，劳务派遣人员1名，我局始终坚持以维护社会稳定和加快农村经济发展为抓手，主要围绕农村土地承包经营、农村土地仲裁、农村土地信息化管理、农村土地流转、农村集体“三资”管理、农民专业合作社指导和发展、家庭农场经营与管理、农村集体经济发展、农村集体产权制度改革、农民负担监督管理等工作。
2、单位机构设置
我局是市政府工作组成部门，独立核算单位，无二级机构。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
农村经营管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有农村经营管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数157.7万元，其中，一般公共预算拨款147.7万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年增加25.8万元，主要是人员变动，调入2名干部。
（二）支出预算，2017年年初预算数157.7万元，其中，一般公共服务93.6万元，社会保障和就业支出20万元，住房保障支出4.1万元，专项商品服务支出40万元，机关运行经费6.7万元。支出较去年增加25.8 万元，主要是新增人员的支出和农村土地确权前期经费支出。
备注：2017年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入157.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为117.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农民负担监督管理和减负工作经费支出16万元，主要用于减轻农民负担和农民负担监督管理工作等方面；农村土地信息化管理支出6万元，主要用于农村土地承包、土地流转工作等方面；农民专业合作组织建设工作经费10万，主要用于农民专业合作组织的指导；农村土地仲裁工作经费8万元，主要用农村土地仲裁与纠纷调处工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.7万元，比2016年预算减少1.2万元，下降18%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2万元，主要是公车改革我单位公车已收到市政府公车平台统一使用
3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls