临湘市农村经营管理中心2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行农业农村改革发展相关重大决策，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。负责落实农村土地承包改革，参与农村土地承包经营权确权工作，搞好土地流转合同鉴证，发布农村土地流转供求信息，指导农村土地有序流转，及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责指导农民合作经济组织、农业产业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责农宅基地管理与改革有关工作；指导农村集体资产和财务管理，开展本市范围内农村集体资产和财务审计工作，全面推行和完善村账乡代管、互联网+监督；负责贯彻执行党和国家有关农民负担的法律、法规，负责维护农民权益、监督减轻农民负担工作。
（二）机构设置
1、综合室
2、业务股
3、临湘市农村集体经济审计站
4、临湘市农村产权交易中心
二、部门预算单位构成
临湘市农村经营管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市农村经营管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算152.12万元，其中，一般公共预算拨款148.94万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入3.18万元。收入预算较上年增加15.59万元，主要是人员增加，工资基数调增，人员经费增加。
（二）支出预算，2024年支出预算152.12万元，其中，农林水支出124.23万元，社会保障就业支出13.96万元，卫生健康支出5.9万元，住房保障支出8.03万元。支出预算较上年增加15.59万元，主要是人员增加，工资基数调增，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出148.94万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为121.05万元，比 2023 年增加67.72万元，增长126.98%。主要是科目调整将原行政运行科目预算调整至事业运行科目。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为11.8 万元，比 2023 年增加2.19 万元，增长22.79%。主要是人员增加养老保险缴费基数提高。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为0.55 万元，比 2023 年增加0.04 万元，增长7.84%。主要是职业年金基数提高。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为1.62 万元，比 2023 年增加0.95 万元，增长141.79%。主要是人员增加其他社会保障基数提高。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2024 年预算数为5.9 万元，比 2023 年增加0.83万元，增长16.37%。主要是人员增加医疗保险基数提高。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为8.03万元，比 2023年增加0.42万元，增长5.52%。主要是人员增加住房公积金基数提高。
（一）基本支出：2024年基本支出预算113.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费104.14万元，公用经费9.8万元。人员经费预算比 2023年增加14.83 万元，增长16.61%，主要是人员增加；公用经费预算比 2023年减少0.9 万元，下降8.41%。主要是厉行节约，减少支出。
（二）项目支出：2024年项目支出预算35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农民专业合作组织工作经费支出3万元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；农村宅基地工作经费支出23万元，主要用于农村宅基地管理与改革工作指导督查等；农民负担监督管理工作经费支出3万元，主要用于农民负担监督和减负等方面；互联网+监督农村财务公开系统维护工作经费支出6万元，主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面。与2023年比较，农村宅基地工作经费项目支出减少了1万元，降低4.17%。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.8万元，比2023年减少0.9万元，下降8.41%，主要是增加老干经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是加强财务管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出152.12万元，其中，基本支出117.12万元，项目支出35万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出35万元，其中：农民专业合作组织工作经费项目3万元；农村宅基地工作经费项目23万元；农民负担监督管理工作经费项目3万元；互联网+监督农村财务公开系统维护经费项目6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
