临湘市农村经营管理中心2022年度部门决算
目录
第一部分 临湘市农村经营管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市农村经营管理中心
概况
一、 部门职责
贯彻执行农业农村改革发展相关重大决策，深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。负责落实农村土地承包改革，参与农村土地承包经营权确权工作，搞好土地流转合同鉴证，发布农村土地流转供求信息，指导农村土地有序流转，及时调处和仲裁农村土地承包经营纠纷；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；负责指导农民合作经济组织、农业产业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责农宅基地管理与改革有关工作；指导农村集体资产和财务管理，开展本市范围内农村集体资产和财务审计工作，全面推行和完善村账乡代管、互联网+监督；负责贯彻执行党和国家有关农民负担的法律、法规，负责维护农民权益、监督减轻农民负担工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市农村经营管理中心内设机构包括：
1、综合室
2、业务股
3、临湘市农村集体经济审计站
4、临湘市农村土地流转服务中心。
其中农村集体经济审计站和农村土地流转服务中心为中心下设事业单位不是财政预算单位，没有独立财务。
（二）决算单位构成。临湘市农村经营管理中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市农村经营管理中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计532.18万元。与上年相比，减少196.12万元，减少26.93%，主要是因为项目减少相应的项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计532.18万元，其中：财政拨款收入509.34万元，占95.71%；其他收入22.84万元，占4.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计532.18万元，其中：基本支出160.63万元，占30.18%；项目支出371.55万元，占69.82%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计509.34万元，与上年相比，增加67.67万元,增长15.32%，主要是因为科目调整，事业收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出509.34万元，占本年支出合计的95.71%，与上年相比，财政拨款支出增加87.67万元，增长20.79%，主要是因为人员结构调整，事业收入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出509.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.23万元，占1.62%；农林水（类）支出494.93万元，占97.17%；住房保障（类）支出6.17万元，占1.21%。因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为135.87万元，支出决算数为509.34万元，完成年初预算的374.87%，其中：
1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为64.14万元，支出决算为56.6万元，完成年初预算的88.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，一人辞职。
2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为55.16万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的121.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖增加，事业运行增加。
3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为160万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级家庭农场和农民专业合作社项目经费。
4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上岳阳市级家庭农场和农民专业合作社项目经费。
5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为183.55万元，无完成预算数百分比 （备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级转移支付项目。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.67万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，一人辞职。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.89万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，一人辞职。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出137.79万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差 0.01 万元），其中：
人员经费105.45万元，占基本支出的65.65%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费32.35万元，占基本支出的34.35%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支 出与上年持平，原因是厉行节约。
公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平，原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，原因是厉行节约。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾350人次，主要是与有关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年临湘市农村经营管理中心无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出32.35万元，比上年决算数增加23.35 万元，增长259.44%。主要原因是：科目调整2022年将项目工作经费列入机关运行经费核算。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.5万元，用于召开镇（街道）经管站长会议，人数26人，内容为安排步署镇（街道）农村经营管理、农村财务、土地管理、宅基地管理与改革等工作；开支培训费0.5万元，用于开展农村宅基地管理与改革培训，人数200人，内容为农村宅基地管理与改革业务指导。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)，其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比(由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比)。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比(由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比)，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比)，服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比(由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比)。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2022年度“三公”公务接待经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元;预算管理方面，制度执行总体较为有效;资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好,预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在专项资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）存在的问题及原因分析
1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2、加强专项资金使用的监督管理，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
