临湘市农村经营管理中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
我单位是农业农村局二级机构,主管我市农村财务审计、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体三资管理和经济发展、农村产权制度改革、农村宅基地管理与改革等工作。
(二)机构设置
1、综合室
2、业务股
3、临湘市农村集体经济审计站
4、临湘市农村产权交易中心
二、部门预算单位构成
临湘市农村经营管理中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市农村经营管理中心本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2023年收入预算136.53万元,其中,一般公共预算拨款136.01万元,事业单位经营服务收入0.52万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加0.14万元,主要是人员经费增加。
(二)支出预算,2023年支出预算136.53万元,其中,一般公共服务支出136.01万元,事业单位经营服务收入0.52万元。支出预算较上年增加0.14万元,主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出136.01万元,其中:社会保障和就业支出10.8万元,占7.94%;卫生健康支出5.07万元,占3.73%;农林水支出112.53万元,占82.73%;住房保障支出7.61万元,占5.6%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出预算100.01万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费89.31万元,公用经费10.7万元。人员经费预算比 2022年增加8.61 万元,增长10.67%,主要是人员增加;公用经费预算比 2022年增加0.7 万元,增长(降低)7%。主要是增加老干经费。
(二)项目支出:2023年项目支出预算36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:农民专业合作组织工作经费支出3万元,主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面;农村宅基地工作经费支出24万元,主要用于农村宅基地管理与改革工作指导督查等;农民负担监督管理工作经费支出3万元,主要用于农民负担监督和减负等方面;互联网+监督农村财务公开系统维护经费支出6万元,主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.7万元,比2022年增加0.7万元,上升7%,主要是增加老干经费。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.4万元,其中,公务接待费1.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平,主要是加强财务管理、严肃财经纪律、厉行节约。
(三)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2023年部门整体支出136.01万元,其中,基本支出100.01万元,项目支出36万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出36万元,其中:农民专业合作组织工作经费项目3万元;农村宅基地工作经费项目24万元;农民负担监督管理工作经费项目3万元;互联网+监督农村财务公开系统维护经费项目6万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元,拟召开12次会议, 人数 150人,内容为镇(街道)经管站长各项工作会议,主要包含传达全市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革、农村宅基地管理与改革等;培训费预算0.5 万元,拟开展5次培训,人数40人,内容为对参加系统各项业务专题培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
临湘市农村经营管理中心2023年部门预算公开表(2).xlsx