2021年临湘市农村经营管理中心部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：单位职能职责:我局是市政府工作组成部门，主管我市农村财务、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革、农村宅基地管理与改革等工作。
（二）机构设置：
临湘市农村经营管理中心内设机构包括：
1、综合室
2、业务股
3、临湘市农村集体经济审计
4、临湘市农村土地流转服务中心。
二、部门预算单位构成
临湘市农村经营管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算134.3万元，其中，一般公共预算拨款134.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加24.68万元，增长18%，主要是新增农村宅基地管理与改革工作经费。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算134.3万元，其中，农林水支出120.21万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出8.05万元，住房保障支出6.04万元。支出较去年增加24.68万元，增长18%，主要是新增农村宅基地管理与改革工作经费。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算134.3万元，比2020年增加24.68万元，主要是新增农村宅基地管理与改革工作经费，其中，一般公共服务支出134.3万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.05万，占6%，住房保障支出6.04万元，占4%；农林水支出120.21万元，占90%。
具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为65.21 万元，比 2020 年增加65.21 万元，增长（降低）100%。主要是2021年新增行政运行。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为15.3 万元，比 2020 年减少78.1 万元，降低83%。主要是事业运行减少。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项） 2021 年预算数为39.7 万元，比 2020 年增加39.7 万元，增长100%。主要是2021年新增其他农业农村支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为8.05万元，比 2020 年减少 1.24 万元，降低15%。主要是人员减少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为6.04 万元，比 2020 年减少0.93万元，降低15%。主要是人员减少。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费79万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费10万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算45.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：农民专业合作组织工作经费支出4.3万元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；农村宅基地工作经费支出30万元，主要用于农村宅基地管理与改革工作指导督查等；农民负担监督管理工作经费支出3万元，主要用于农民负担监督和减负等方面；互联网+监督农村财务公开系统维护经费支出8万元，主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面，支出较上年增加28.3万元，增长62%，主要原因是新增农村宅基地管理与改革工作经费。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%0。
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费10万元，比上年预算减少1.52万元，下降15%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因是加强财务管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开镇（街道）经管站长各项工作会议，人数130人，内容为主要包含传达全市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革、农村宅基地管理与改革等内容；培训费预算 0.5万元，拟开展省、岳阳市系统培训、全市农村宅基地管理与改革等培训，人数20人次，主要内容为对参加系统各项业务专题培训。 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车××辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为30万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为134.3万元，其中，基本支出89万元，项目支出45.3万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表
