目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

临湘市农村经营管理局概况

主要职能

我单位共有在职干部职14名，退休人员6名，劳务派遣人员1名，我局始终坚持以维护社会稳定和加快经济发展为抓手，主要围绕农村土地承包经营、农村土地仲裁、农村土地信息化管理、农村土地流转、农村集体“三资”管理、农民专业合作社指导和发展、家庭农场经营与管理、农村集体经济发展、农村集体产权制度改革、农民负担监督管理等工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

临湘市农村经营管理中心内设机构包括：

1、办公室

2、财务室

3、临湘市农村集体经济审计站

4、临湘市农村土地流转服务中心。

（二）决算单位构成。

临湘市农村经营管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中心本级决算，其中农村集体经济审计站和农村土地流转服务中心为中心下设事业单位不是财政预算单位，没有独立财务。

第二部分 临湘市农村经营管理局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 临湘市农村经营管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2,074.22万元，与2017年相比，收、支总计增加698.58万元，增长50.78%。主要原因是农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,074.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2074.22万元，比上年增加50.78%。占本年总收入100%。主要原因是农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,074.22万元，其中：基本支出136.92万元，占本年总支出6.6%。项目支出1937.3万元，占本年总支出93.4%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2074.22万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加698.58万元，增长50.78%。主要原因是农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加和上级项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2074.22万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加698.58万元，增加50.78%。主要原因是农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加和上级项目资金增加。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2074.22万元，主要用于以下方面：农林水支出2067.93万元，占99.7%。住房保障支出6.29万元，占0.3%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为451.2万元，支出决算为2074.22万元，完成年初预算的100%。其中：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为116.15万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为186万元，支出决算为186万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为751.3万元，支出决算为751.3万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市农村经营管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出136.92万元，占一般公共预算拨款支出的0.66%。其中:

人员经费120.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，2018年“三公”经费决算比2017年减少0.08万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出预算为1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾300人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初发结转和结余0万元；支出0万元；其中基本支出0万元；项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对农村土地承包确权颁证、农村集体产权制度改革等项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照相关文件要求，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生，认真落实了有关资金要求。项目绩效自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度重点绩效评价了农村土地承包经营权确权登记颁证工作和农村集体产权制度改革工作，评价结果为良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年临湘市农村经营管理局机关（事业）运行经费财政拨款决算0万元。主要原因是我局制定相关财务管理制度，坚持厉行节约的原则减省一切不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件 2018年决算公开报表jg.xls