目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表（附表）

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责：我局是市政府工作组成部门，主管我市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革等工作。

2、单位机构设置：

临湘市农村经营管理中心内设机构包括：

1、综合室

2、业务股

3、临湘市农村集体经济审计

4、临湘市农村土地流转服务中心。

二、部门预算单位构成

临湘市农村经营管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市农村经营管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。

（一）收入预算，2019年年初预算数154.8万元，其中，一般公共预算拨款154.8万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少296.2万元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费减少300万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数154.8万元，预算总支出154.8万元。其中：基本支出127.8万元（工资福利支出111.47万元，一般商品和服务支出16.32万元），项目支出27万元，支出较去年减少296.2  万元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费减少300万元。

备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入；支出既包括社会保障和就业支出、住房保障支出、单位基本运行的经费，也包括专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 154.8万元，其中：社会保障和就业支出16.38 万元，占10.58 %；农林水支出 131.87万元，占85.19%；住房保障支出6.55 万元，占4.23 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为127.8万元，比2018年增长了11.6万元，增长9%，主要原因是机关运行经费提标。其中：工资福利支出111.47万元，增长了5.32万元，增长了5%，一般商品和服务支出16.32万元，增长了6.32万元，增长了39%，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为27万元，比上年减少了308万元，下降了92%，主要是项目支出土地承包经营权确权颁证工作经费减少了300万元，农民负担监督管理工作经费减少了5万元，下降了42%，土地仲裁工作经费减少了3万元，下降了38%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农民负担监督管理工作经费支出7万元，主要用于农民负担监督和减负等方面；农民专业合作组织建设工作支出5万元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；互联网+监督农村财务公开系统维护经费15万元，主要用于互联网+监督农村财务公开系统维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.32 万元，比2018年预算增加 6.32 万元，上升 63 %。主要是机关运行经费提标。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 1.4 万元，其中，公务接待费 1.4  万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）  0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要原因是厉行节约原则。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算1.2万元，拟召开镇（街道）经管站长各项工作会议，人数约130人次，主要包含传达全市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革、农村宅基地管理与改革等内容；培训费预算 0.88万元，拟开展省、岳阳市系统培训班、全市财务业务培训班等培训，人数20人次，主要内容为对参加系统各项业务专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购较2018年增加了5.4万元，主要是：2019年新增了农民负担卡的印刷。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，比2018年增加或减少300万元，主要原因是厉行节约原则。

2019年部门整体支出绩效目标154.8万元，其中：基本支出127.8万元，项目支出27万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

本单位资产总计112.9万元，其中流动资产59.4万元，非流动资产53.5万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格2019年预算公开报表经管.xls