临湘市农村经营管理局单位2016年度部门决算公开目录
第一部分 农村经营管理局概况
一、主要职能
我局共有干部职工14人，退休人员6人，劳务派遣人员1名，我局始终坚持以维护社会稳定和加快农村经济发展为抓手，主要围绕农村土地承包经营、农村土地仲裁、农村土地信息化管理、农村土地流转、农村集体“三资”管理、农民专业合作社指导和发展、家庭农场经营与管理、农村集体经济发展、农村集体产权制度改革、农民负担监督管理等工作。
二、部门决算单位构成
我局是市政府工作组成部门，独立核算单位，无二级机构。
第二部分 农村经营管理局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 农村经营管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于农村经营管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计840.48万元，其中：公共财政拨款830.48万，纳入预算专户管理的拨款10万元，本年总支出840.48万元，收支总计与上年决算数相比增长了594.19万元，增长了71%，主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。
二、关于农村经营管理局2016年度收入决算情况说明
2016年总收入840.48万元，财政经费拨款830.48万元，占98.8%，纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元，占1.2%。
三、关于农村经营管理局2016年度支出决算情况说明
2016年总支出840.48万元。农林水支出840.48万元（工资福利支出80.26万元、商品服务支出740.87万元、对个人和家庭的补助19.35万元）；农业支出730.48万（工资福利支出80.26万元、商品服务支出630.87万元、对个人和家庭的补助支出19.35万元）；行政运行支出112.58万元（工资福利支出80.26万元、商品服务支出12.97万元、对个人和家庭的补助19.35万元）；农业组织化产业化经劳支出29万元；其他农业支出588.9万元；农村综合改革110万元；其中工资福利支出占9.5%，商品服务支出占88%，对个人和家庭的补助占2.5%。
四、关于农村经营管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总额840.48万元，其中经费拨款830.48万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元，支出总额840.38万元，比2015年增长了594.19万元，增长了71%，主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。
五、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年财政拨款支出840.48万元，比2015年增长了594.19万元，增长了71%，主要是农村土地承包经营权确权颁证工作中央财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出总额840.48万元，其中基本支出112.58万元占13.3%，项目支出727.9万元占86.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出840.48万元，比年初预算增长了574万元，主要是增加了农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。其他农业支出588.9万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出。
六、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.58万元，其中：工资福利支出80.26万元，占71%；对家庭和个人补助19.35万元，占17%；商品服务支出12.97万元，占12%。
七、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费总额3.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费2万元。“三公”经费决算与预算数据相等。
2016年“三公”经费总额3.5万，2015年“三公”经费3.5万元，两年决算相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费主要用于公务接待费1.5万元，接待50次，300人，公务用车购置及运行费2万元，有公车1台。
八、关于农村经营管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年我局没有政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出12.97 万元，比2015 年增加1.8 万元，增长（降低）13.8%。主要原因是：人员变动5月调入一位班子成员，8月份调入一名一般干部。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出 6万元、政府采购服务支出14万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单
（四）预算绩效情况的说明。
2016年农村土地承包经营权确权登记颁证工作有顺开展，全市需要确权土地面积57.14万亩，与四家技术公司签订服务合同，需要资金1100多万元，组织学习培训11523人，发放宣传资料60万份，完成土地摸底工作。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
