2024年度
临湘市农机事务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市农机事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农机事务中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻和实施国家对农业机械的补贴政策:对农业机械及其操作人进行安全管理。指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；议定申报农业机械相关的项目计划及实施，承办和监督：负责组织农业机械投入抗灾救灾工作，负责提高农业机械化普及和应用水平；组织实施及配合实施农业产业化、农业综合开发、农业生态环境建设、农业基础设施、农业服务体系建设中的农机化项目。
（二）负责拟定农业机械化科技。教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械从业人员业务培训及农机相关的项目培训；负责对投入使用的农业机械设备及从业人员日常管理和服务；参与拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。负责提出发民农业机械化事业的各项资金计划，并组织监督实施。负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农机事务中心单位内设机构包括：综合股，业务股，下设两个事业单位：1、临湘市农机技术检测服务站。2、临湘市农业机械化学校。
（二）决算单位构成。临湘市农机事务中心2024年部门决算公开单位构成包括：临湘市农机事务中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1458.01万元。与上年相比，增加650.81万元，增长80.62%，主要是因为增加农业生产发展项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1458.01万元，其中：财政拨款收入1427.06万元，占97.88%。其他收入30.95万元，占2.12%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1458.01万元，其中：基本支出421.67万元，占28.92%； 项目支出1036.33万元，占71.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1427.06万元，与上年相比，增加619.86万元,增长76.79%，主要是因为增加了农业生产发展资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1427.06万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，财政拨款支出增加619.86万元，增长76.79%，主要是因为增加了农业生产发展资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1427.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.91万元，占2.17%；卫生健康（类）支出14.54万元，占1.02%；农林水（类）支出1320.81万元，占92.55%；住房保障（类）支出21.81万元，占1.53%。粮油物资储备支出（类）39万元，占2.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为329.88万元，支出决算数为1427.06万元，完成年初预算的432.60%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数29.08万元，决算数为29.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数1.83万元，决算数为1.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数14.54万元，决算数为14.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算数24万元，决算数为93.96万元，完成年初预算的391.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业生产发展资金。
5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算数为0万元，决算数为56.98万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比） ，决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为0万元，决算数为599.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算数为238.62万元，决算数为229.51万元，完成预算数的96.18，决算数小于预算数是年末决算项目发生了变化增加事业拨款。
8 、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算数为0万元，决算数为198.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算数为0万元，决算数为142.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数21.81万元，决算数为21.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。严格按照预算执行。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算数为0万元，决算数为39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于年初预算数主要是年初没有纳入财政预算，中途财政增加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出390.73万元，其中：
人员经费363.29万元，占基本支出的92.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费27.44万元，占基本支出的7.02%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。
3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）；与上年持平。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农机事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费1.11万元，主要用于农业技术知识推广会议、人数为20人，内容为农机购机补贴工作会议，农机安全监理工作会议，农机安全生产专项工作会议等；开支培训费0万元，培训人数为0人次，内容为主要用于新机具推广使用培训和新型农民职业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额27.44万元，其中：政府采购货物支出27.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.44万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额27.44万元，占授予中小企业合同金额总额100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金24万元。其中，一般公共预算项目2个24 万元，占一般公共预算支出总额的7.28%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数565.83万元，执行数1458.01万元，完成预算的257.68%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是负责全市农业机械操作培训，农机安全生产监督管理，农机安全事故监理工作。
二是负责完成全市农机补贴资金藩实到位。
发现的主要问题及原因：一是由于全市农机化发展迅速，农业机械保有量激增，给农机管理、安全生产带来较大压力，鉴于农机作业点多面广，监管成本较大，制约了农机的发展。二是由于国家农机购置补贴新政策对传统机械缩减补贴比例，种植结构的改变，导致今年补贴数量和资金使用量的滑坡。国家鼓励发展的飞防植保机械和粮食后处理机械推广力度不够，未形成此消彼长的资金使用平衡局面。
（三）评价结果应用情况。一是推进农业生产全程全面机械化。因地制宜开展水稻机插技术创新，促进水稻品种、栽培技术、机械装备配套集成。统筹推进油菜机播机收、粮食干燥、高效植保、秸秆处理机械化，积极推广果蔬茶农产品机械化生产加工技术，促进设施农业农机化发展。
二是规范落实农机购置补贴政策。继续开展好钢架大棚设施农机具补贴全省试点工作，同时加大农机报废更新补贴工作力度。加快淘汰老旧农机和低技术含量的小型农机，促进农机具更新换代，提高效率，降低能耗，促进农业绿色发展。
三是提升农机社会化服务能力。合理规划布局，精心组织实施，加强指导服务，强化监督检查，严格考核验收，持续推进农事服务中心建设。积极探索“全程机械化+综合农事服务中心”、“互联网+农机服务”等新主体、新模式、新业态，推进农机社会化服务转型升级。
四是全力保障农机安全生产。严格落实农机安全生产监管责任，进一步规范农机安全监理业务。加强农机安全宣传教育，提高机手安全意识。继续推进“平安农机”建设活动。积极开展农机安全生产大检查，突出抓好重要农时、节假日和各类农机服务组织的安全生产监管。以“严管理、去存量、除隐患”为目标，持续开展变型拖拉机专项整治活动，加快报废淘汰和消化存量，降低安全隐患，确保农机安全生产。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
1、2024年度临湘市农机事务中心整体支出绩效自评报告
2、2024年度临湘市农机事务中心绩效评价评分表
