2023年度
临湘市农业机械技术推广中心部门决算
目录
第一部分 临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农业机械技术推广中心概况
一、 部门职责
（一）贯彻和实施国家对农业机械的补贴政策:对农业机械及其操作人进行安全管理。指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；议定申报农业机械相关的项目计划及实施，承办和监督：负责组织农业机械投入抗灾救灾工作，负责提高农业机械化普及和应用水平；组织实施及配合实施农业产业化、农业综合开发、农业生态环境建设、农业基础设施、农业服务体系建设中的农机化项目。
（二）负责拟定农业机械化科技。教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械从业人员业务培训及农机相关的项目培训；负责对投入使用的农业机械设备及从业人员日常管理和服务；参与拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。负责提出发民农业机械化事业的各项资金计划，并组织监督实施。负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业机械技术推广中心单位内设机构包括：综合股，业务股，下设两个事业单位：1、临湘市农机技术检测服务站。2、临湘市农业机械化学校。
（二）决算单位构成。临湘市农业机械技术推广中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市农业机械技术推广中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计807.20万元。与上年相比，减少362.82万元，减少了31.01%，主要是因为减少了购机补贴项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计807.20万元，其中：财政拨款收入807.20万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计807.20万元，其中：基本支出410.33万元，占50.83%；项目支出396.87万元，占49.17%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计807.20万元，与上年相比，增加116.08万元,增长16.80%，主要是因为增加了农业生产发展资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出807.20万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加116.08万元，增长16.80%，主要是因为增加了农业生产发展资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出807.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.14万元，占3.73%；卫生健康（类）支出14.19万元，占1.76%；农林水（类）支出703.71万元，占87.18%；住房保障（类）支出21.29万元，占2.64%。粮油物资储备支出（类）37.86万元，占4.69%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数与合计数相差0.01万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为320.55万元，支出决算数为807.20万元，完成年初预算的251.82%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数30.14万元，决算数为30.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算数14.19万元，决算数为14.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算数254.93万元，决算数为174.26万元，完成年初预算的68.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算数为0万元，决算数为170.45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比） ，决算数大于预算数是增加了项目。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为0万元，决算数为359万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数是增加了农业发展资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数21.29万元，决算数为21.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。严格按照预算执行。
7、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算数为0万元，决算数为37.87万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比），决算数大于预算数是增加了合作社的经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出410.33万元，其中：
人员经费314.61万元，占基本支出的76.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费95.72万元，占基本支出的23.33%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少4万元，减少100%,减少的主要原因是节约所致。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，严格按照预算执行，与上年相比减少了4万元，主要原因是节约所致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费决算支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，新增公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农业机械技术推广中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费预统计数据。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费2.99万元，主要用于农业技术知识推广会议、人数为202人，内容为农机购机补贴工作会议，农机安全监理工作会议，农机安全生产专项工作会议等；开支培训费3万元，培训人数为232人次，内容为主要用于新机具推广使用培训和新型农民职业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
保证了全年农机安全生产，没有出现重大安全事故，完成了全年农机购置补贴到位，没有出现失误，配合全市进行农用车顽瘴痼疾的整治工作，完成了全市农业机械技术推广的现场演示会，为临湘的农业机械化发展更进一步，使农民增产增收，又节约了农动力成本。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（三）存在的问题及原因分析
预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面有待加强；各种预算支出执行偏离绩效目标的情况还有待进一步加强。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
