2021年度临湘市农业机械技术推广中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市农业机械技术推广中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
（一）贯彻和实施国家对农业机械的补贴政策:对农业机械及其操作人进行安全管理。指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；议定申报农业机械相关的项目计划及实施，承办和监督：负责组织农业机械投入抗灾救灾工作，负责提高农业机械化普及和应用水平；组织实施及配合实施农业产业化、农业综合开发、农业生态环境建设、农业基础设施、农业服务体系建设中的农机化项目。
（二）负责拟定农业机械化科技。教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械从业人员业务培训及农机相关的项目培训；负责对投入使用的农业机械设备及从业人员日常管理和服务；参与拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。负责提出发民农业机械化事业的各项资金计划，并组织监督实施。负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市农业机械技术推广中心单位内设机构包括：综合股，业务股，下设两个事业单位：1、临湘市农机技术检测服务站。2、临湘市农业机械化学校。
（二）决算单位构成。临湘市农业机械技术推广中心2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市农业机械技术推广中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计619.11万元，与上年相比，减少285.96万元，减少31.60%。主要原因是机构合并，人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计619.11万元，全部为财政拨款收入619.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计619.11万元，其中：基本支出364.11万元，占58.81%；项目支出255万元，占41.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计619.11万元，与上年相比，减少285.96万元，减少31.60%。主要原因是机构合并，人员减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出619.11万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少285.96万元，减少31.60%。主要原因是机构全并，人员减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出619.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.81万元，占5.30%；农林水（类）支出567.44万元，占91.65%；住房保障（类）支出18.86万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为301.96万元，支出决算为619.11万元，完成年初预算的205.03%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算数25.15万元，决算数为数25.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算数0万元，决算数为7.66万元，决算数大于预算数是因为增加了死亡抚恤。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算数232.95万元，决算数为284.44万元，完成年初预算的122.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算数为20万元，决算数为23万元， 完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为0万元，决算数为255万元，决算数大于预算是增加了购机补贴经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数18.86万元，决算数为18.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出364.11万元，其中：人员经费303.54万元，占基本支出的83.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.57万元，占基本支出的16.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。人员经费比上年减少64.84万元，原因是人员减少；公用经费与上年持平。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比一致。
公务接待费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.21万元，占45.92%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.78万元，占54.08%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待国内公务接待批次103个、接待人次340人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费决算支出决算为3.78万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市农业机械技术推广中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.78万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市农业机械技术推广中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费预统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4万元，主要用于农业技术知识推广会议、人数为211人，内容为农机购机补贴工作会议，农机安全监理工作会议，农机安全生产专项工作会议等；开支培训费6万元，培训人数为215人次，内容为主要用于新机具推广使用培训和新型农民职业培训；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要用于农业机械监管工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
