临湘市农业机械技术推广中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行农业机械化的法律、规章，负责农机行政执法和监督，对农业机械及其操作人进行安全管理，确保农业机械作业安全。研究提出全市农业机械化发展战略、中长期规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。指导全市农业机械化社会化服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据农业机械化产业政策，研究提出本市农业机械化产业发展建议，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。依法组织实施农业机械及操作人的维护监理；负责农机产品的日常监督；组织全市农业机械用油的储备、调运、供应工作。研究提出发展农机化事业的各项资金计划，并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。主管全市各乡镇农机管理服务站的业务工作。
（二）机构设置
内设综合股、业务股、农机技术检测站、农机校共四个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市农业机械技术推广中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市农业机械技术推广中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算545.55万元，其中，一般公共预算拨款307.09万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入10万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入238.46万元。收入预算较去年增加7.59万元，主要原因是工资提标。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算545.55万元，其中，农林水支出446.74万元，社会保障和就业支出61.59万元，住房保障支出37.22万元。支出预算较上年增加7.59万元，主要原因是工资提标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算307.09万元，体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.68万元，2021 年预算数为25.15万元，比 2021年增加 0.53万元，增长2.11%。主要是人员工资提标。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为19.26万元，2021 年预算数为18.86万元，比 2021年增加了0.40万元，增长2.12%。主要是人员工资提标。
3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为237.15万元，2021 年预算数为232.95万元，比 2021年增加了4.20万元，增长1.80%。主要原因是人员工资提标。
4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为20万元，2021年预算数为20万元，与2021年持平。
5、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为5万元，2021年预算数为5万元，与2021年持平。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算282.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费254.59万元，公用经费27.50万元。人员经费预算比2021年增加19.93万元，增长8.49%，主要是增长了工资；公用经费预算比2021年减少了14.80万元，降低34.99%。主要是厉行节约，减少商品服务支出。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技技术转化与推广项目支出20万元，主要用于新农用机械技术推广；执法监管项目支出5万元，主要用于农机安全监理。与2021年相比，科技技术转化与推广项目支出和执法监管项目支出均持平。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费当年总计预算安排54.90万元，其中一般公共预算拨款为27.50万元，通过事业单位经营收入预算列支27.40万元。机关运行经费预算整体安排54.90万元，比2021年减少14.80万元，降低21.23%。主要原因一是厉行节约，减少商品服务支出，二是预算口径变化（公务员车补由公用经费改为人员经费）。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级一般公共预算“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费的公务接待费比2021年增加1万元，主要是增加例行外的检查；“三公”经费的公务用车购置及运行费减少8万元，主要原因是车辆减少1台，2022年公务用车运行经费为0万元。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出545.55万元，其中，基本支出520.55万元，项目支出25万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出25万元，其中：科技技术转化与推广项目20万元；执法监管项目5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算2万元，拟召开临湘市农机购机补贴工作、农机安全生产等会议，人数约100人次，主要包含传达全市农机购机补贴政策工作、农机安全生产等内容；培训费预算2万元，拟开展全市农机安全生产知识系统培训班，人数80人次，主要内容为对全市农机安全生产和农机购机补贴各项业务进行专题培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
