2020年度
临湘市农业机械技术推广中心部门决算
目 录
第一部分临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出情况说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
贯彻和实施国家对农业机械的补贴政策:对农业机械及其操作人进行安全管理。指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设;议定申报农业机械相关的项目计划及实施，承办和监督:负责组织农业机械投入抗灾救灾工作，负责提高农业机械化普及和应用水平；组织实施及配合实施农业产业化、农业综合开发、农业生态环境建设、农业基础设施、农业服务体系建设中的农机化项目。负责拟定农业机械化科技。教育发展规划和年度实施计划；负责农业机械从业人员业务培训及农机相关的项目培训；负责对投入使用的农业机械设备及从业人员日常管理和服务；参与拟定有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。负责提出发民农业机械化事业的各项资金计划，并组织监督实施。负责农业机械化各类经济指标的统计工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市农业机械技术推广中心单位内设机构包括：综合股，业务股、下设两个事业单位：1、临湘市农机技术检测服务站。2、临湘市农业机械化学校。
（二）决算单位构成。
临湘市农业机械技术推广中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：仅中心本级决算。
第二部分 临湘市农业机械技术推广中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 第三部分 临湘市畜牧水产技术推广中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计905.07万元，与2019年相比，收、支总计各减少75万元，减少7.68%。主要原因是机构全并，人员减少所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计905.07万元，其中：财政拨款收入905.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计905.07万元，其中：基本支出428.95万元，占47.39%；项目支出476.12万元，占52.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计905.07万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少75万元，减少7.68%。主要原因是机构合并，人员减少所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出905.07万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少75万元，减少7.68%,主要原因是机构改革合并，人员减少所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出905.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.04万元，占5.2%；卫生健康（类）支出1.32万元，占0.15%；农林水（类）支出825.23万元，占91.18%；住房保障（类）支出31.48万元，占3.48%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为692.67万元，支出决算为905.07万元，完成年初预算的130.66%。其中：
1、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
年初预算数67.235万元,决算数为数41.98万元,完成预算的62.44%.，决算数减少了25.255万元，因为机械改革人员减少了。
2、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤(项):
年初预算数0万元,决算数为5.06万元.完成预算的0%。决算数增加了5.06万元，是因为增加了死亡抚恤5.06万元。
3、一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):
年初预算数557.381万元,决算数为334.11万元,完成预算的59.94%.不一致的原因是：人员变动，人员减少了，人员经费减少了223.2706万元。
4、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)科技转化与推广服务(项):
年初预算数为0万元,决算数为151万元,增加了科技转化与推广服务经费151万元，完成预算的0%.
5、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)执法监管(项):
年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成预算的100%。
6、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)农业生产发展(项):
年初预算数为0万元，决算数为325.12万元，决算数增加了购机补贴经费325.12万元，完成预算的0%.
7、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)其他农业生产支出(项)：
年初预算数为0万元，决算数为10万元，增加了其他农业农村支出经费10万元，完成预算数的0%.
8、一般公共预算财政拨款住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
年初预算数50.426万元,决算数为31.48万元,完成预算的62.427%.决算数减少了18.946万元。是因为机械改革，人员变动。
9、一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数增加了行政单位医疗。
。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出428.95万元，其中:人员经费368.38万元，占基本支出的85.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.57万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元,决算数减少了0万元，决算数比预算数减少了0%，完成预算的42.14%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比持平主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元,决算数比预算数减少了0万元，完成预算的100%,决算数比预算数小，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比持平主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算6.99万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.21万元，其中：其他国内公务接待支出3.21万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市农业机械技术推广中心2020年共接待国内公务接待批次125个、接待人次368人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费决算支出决算为3.78万元，公务用车运行支出3.78万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市农业机械技术推广中心机关运行经费预数为85.38万元决算数为60.5688万元。完成了预算的70.94%，主要原因是机械改革，人员减少了。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费4万元，2主要用于本中心正常工作、人数为211人，内容为农机购机补贴工作会议，农机安全监理工作会议，农机安全生产专项工作会议等、培训费6万元，人数为215人次，内容为主要用于新机具推广使用培训和新型农民职业培训。
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十一、关于政府采购支出说明
临湘市农业机械技术推广中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算本级预算项目开展了部门评价，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算本级预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度项目绩效自评结果良好。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位2020年绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位管理制度执行，建立了工作计划，实施有方案，日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理，专项资金严格用于申报的专门项目，无截留、挤占、挪用资金问题，会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
本单位第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
第五部分 附件
