目 录
第一部分临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市农业机械技术推广中心概况
一、部门职责
负责全市农业机械技术推广，负责全市农业机械新机具的推广，负责全市农机购置补贴发放，负责全市农机安全生产，负责全市农机安全监理，农机安全培训，负责全市农业农机发展，增加农民收入。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、临湘市农业机械技术学校
2、临湘市农业机械技术检测站
3、综合股
4、业务股
（二）决算单位构成。
临湘市农业机械技术推广中心单位2019年部门决算单独公开，是农业局的二级机构，独立核算，
第二部分 临湘市农业机械技术推广中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市农业机械技术推广中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计980.32万元，与2018年相比，收、支总计增加402.44万元，增长69.64%。主要原因是增加了农机购置补贴项目。
二、收入决算情况说明
本年收入合计980.32万元，其中：财政拨款收入980.32万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计980.32万元，其中：基本支出510.32万元，占52.06%。项目支出470万元，占47.94%。缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计980.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.44万元，增长69.64%。主要原因是增加了购置补贴项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出980.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加402万元，增长69.64%,主要原因是增加了购置补贴。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出980.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.22万元，占7.47%；农林水（类）支出883.62万元，占90.14%；住房保障（类）支出23.47万元，占2.39%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为960.32万元，支出决算为980.32万元，完成年初预算的102.08%。其中：
农林水（类）年初预算是863.62万元，决算数是883.62万元,年初数比决算数少20万元,完成预算的102.08%.主要原因是增加了人员经费.社会保障和就业(类)预算数为73.22万元,决算数为73.22万元,完成预算的100%。住房保障(类)预算数为23.47万元,决算数为23.374万元.完成预算的100%.其中：
1、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
年初预算数58.69万元,决算数为数58.69万元,完成预算的100%.
2、一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤(项):
年初预算数14.54万元,决算数为14.54万元.完成预算的100%。
3、一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):
年初预算数241.47万元,决算数为261.47万元,完成预算的102.08%.不一致的原因是：人员变动，人员经费增加了20万元。
4、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)一般行政管理事务(项):
年初预算数120.15万元,决算数为120.15万元,完成预算的100%.
5、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)科技转化与推广服务(项):
年初预算数为70万元,决算数为70万元,完成预算的100%.
6、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)执法监管(项):
年初预算数为17万元,决算数为17万元,完成预算的100%。
7、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)农业生产支持补贴(项):
年初预算数为400万元，决算数为400万元，完成预算的100%.
8、一般公共预算财政拨款农林水支出（类)农业(款)其他农业生产支出(项)：
年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成预算数的100%.
9、一般公共预算财政拨款住房保障支出（类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：
年初预算数23.47万元,决算数为23.47万元,完成预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出510.32万元，其中:人员经费440.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元，支出决算为6.99万元,完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
公务接待费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。主要原因是节约所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.78万元，支出决算为3.78万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要是节约所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算3.78万元，占54.08%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务接待费决算3.21万元，占45.92%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%,全年共接待来访团组110个、来宾350人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成预算的100%, 公务用车运行支出3.78万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、以及预算绩效管理要求，我单位2019年度没有30万元以上（含30万元）的项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位2017-2018年年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。
重点绩效评价结果良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市农业机械技术推广中心2019年机关运行经费支出69.39万元。比年初预算增加了4.61万元，增长了7.1%,主要原因是增加了农机安全监理工作经费。
（二）一般性支出情况
2019年本中心会议费6.2万元。主要用于本中心正常工作、人数为200人，内容为农机购机补贴工作会议，农机安全监理工作会议，农机安全生产专项工作会议等、培训费4.1万元，人数为200人，内容为主要用于新机具推广使用培训和新型农民职业培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆1车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，主要用于执法执勤使用、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费
第五部分 附件
