一、部门基本概况
1．人员情况
2018年农机局机关共有在编人数81个，其中50个全额编制，31个自筹编制人员。在职职工人数为83人，退休人员29个，其中离休人员1个。机关下设监理所，农机校，推广站，检测站。监理所为独立核算单位。机关内设 管理股，财务室，办公室，人事股四个股室。
2．单位职能：
我局是负责全市农机新机具推广、农机购置补贴政策实施监督管理以及农机安全监理、农机教育培训、农业行业维修管理等职能的政府工作局。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、农机监理所2、农机推广站。3、农机校。4、农机检测站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数7301001.1元，其中，一般公共预算拨款4912518.1元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入300000元，其他收入2088483元。收入较去年增加了92001.1元，主要是预算拨款增加了360518.1元，非税收入减少了400000元，其他收入增加了131483元。
（二）支出预算，2018年年初预算数7301001.1元，其中，一般公共服务7301001.1元，支出较去年增加92001.1 元，主要是人员工资增加。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入××万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为6911001.1元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为390000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农机安全监理支出300000元，主要用于农机安全监理等方面；插秧机推广工作支出90000元，主要用于农机推广工作。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级及二级机构等5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7301001.1元，比2017年预算增加92001.1元，
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 72900元，其中，公务接待费 元，公务用车购置及运行费 29600元（其中，公务用车购置费 43600元，公务用车运行费 43600元），因公出国（境）费 0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少300元，2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）农机监理工作经费预算数为 300000元，2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加（减少) 0 元。
5、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用。
6、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本单位无重点项目
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
