临湘市畜牧水产局（含二级机构）2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市畜牧水产局是临湘市人民政府直属参公管理事业单位，主管全市畜牧业、渔业。负责研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽水产品种资源保护、开发利用；负责畜禽水产品质量安全监管，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；按照有关法律规定，负责全市兽医行政、兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫，组织实施动物疫病的控制与扑灭；组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。
2、单位机构设置
临湘市畜牧水产局内设办公室、畜牧工作站、水产工作站、动物卫生监督所、动物疫病预防中心、渔政管理站、畜禽水产品质量检测中心、生猪定点屠宰办等站所及二级机构种猪种鸡场、畜牧服务中心、白沙洲畜牧良种场、蜂业管理站、中山湖水产站、横河堤水产站、新建水产站等场。具体包括局机关在职全额81人，退休74人；种猪种鸡场在职自筹5人；畜牧服务中心在职自筹43人；白沙洲畜牧良种场在职自筹7人；蜂业管理站在职自筹5人；中山湖水产站在职自筹1人；横河堤水产站在职自筹2人；新建水产站在职自筹4人。
二、部门预算单位构成
2017年此预算编制里含：临湘市畜牧水产局本级和下属二级机构（种猪种鸡场、畜牧服务中心、白沙洲畜牧良种场、蜂业管理站、中山湖水产站、横河堤水产站、新建水产站等场）。
三、部门收支总体情况
2017年此预算包括局本级预算和下属二级机构预算。收入既包括一般公共财政拨款、纳入公共预算管理的非税收入拨款，又包括事业单位其他收入。支出既包括保障局机关和下属二级机构基本运行的经费，也包括项目实施的专项经费。
（一）收入预算，2017年年初预算数1201.50万元，其中，一般公共预算拨款674.20万元，其他收入527.30万元，。收入较去年减少498.30万元，主要是主要是乡镇动物防疫员编制整体划入乡镇，其预算由各乡镇上报。
（二）支出预算，2017年年初预算数1201.5万元，其中，一般公共服务1201.50万元，支出较去年减少498.30万元，要是主要是乡镇动物防疫员编制整体划入乡镇，其预算由各乡镇上报。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1201.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为1176.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括征收经费成本、黄盖湖渔政执法经费、内湖畜禽养殖场退养工作经费等。其中：征收经费成本支出2万元，主要用于非税收入征缴等各方面的开支；黄盖湖渔政执法经费支出3万元，主要用于黄盖湖渔业资源养护等各方面开支；内湖畜禽养殖场退养工作经费20万元。主要用于生猪养殖规模场退等各方面开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局本级及下属二级机构事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款72.60万元，比2016年预算减少4.40万元，下降6.06%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为48.50万元，其中，公务接待费48.50万元（局机关13.50万元、局二级机构35万元），公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加28.30万元，主要是局机关减少公车运行经费6.7万元，新增加了下属二级机构公务接待费15万元（畜牧服务中心5.00万元、种猪种鸡场5.00万元、白沙洲畜牧良种场5.00万元、蜂业管理站5.00万元、中山湖水产站5.00万元、横河堤水产站5.00万元、新建水产站5.00万元）。
3、政府采购情况
2017年局（本级）及二级机构政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年5月12日
