2024年度
临湘市畜牧水产事务中心部门决算
目录
第一部分临湘市畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市畜牧水产事务中心概况
一、 部门职责
主要职责：宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市畜牧水产技术推广中心内设机构包括综合室、业务股、下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。
（二）决算单位构成。
本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市畜牧水产事务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（见附件1）
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3312.80万元。与上年相比，增加1561.87万元，增长89.20%，主要是因为上级部门增加渔业绿色循环发展项目资金及动物防疫资金等。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3312.8万元，其中：财政拨款收入3257.86万元，占98.34%，其他收入54.94万元，占1.66%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3312.8万元，其中：基本支出682.31万元，占20.60%；项目支出2630.49万元，占79.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3257.86万元，与上年相比，增加1561.87万元,增长89.20%，主要是因为上级部门增加渔业绿色循环发展项目资金及动物防疫资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3257.86万元，占本年支出合计的98.34%，与上年相比，财政拨款支出增加1506.93万元，增长77.24%，主要是因为上级部门增加渔业绿色循环发展项目资金及动物防疫资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3257.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.25万元，占2.59%；卫生健康（类）支出21.70万元，占0.67%；农林水（类）支出2880.11万元，占88.40%；商业服务业等（类）支出239.25万元，占7.34%；住房保障（类）支出32.55万元，占1.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为624.61万元，支出决算数为3257.86万元，完成年初预算的521.58%，其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
年初预算为43.40万元，支出决算为43.40万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。严格按照预算执行。
2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
年初预算为0万元，支出决算为38.17万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了人员死亡抚恤金。
3、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项):
年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。严格按照预算执行。
4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 (项)
年初预算为21.70万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。严格按照预算执行。
5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行 (项) :
年初预算为0万元，支出决算为206.62万元。无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了综合绩效奖及非洲猪瘟防控经费等。
6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行 (项) :
年初预算为320.29万元，支出决算为282.25万元。完成年初预算的88.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整等。
7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项) :
年初预算为0万元，支出决算为96.57万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增拨了2024年基层农技推广体系建设专项资金。
8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项):
年初预算为204万元，支出决算为777.80万元。完成年初预算的381.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增拨了无害化处理补贴及动物疫病防控等专项资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾(项):
年初预算为0万元，支出决算为60.00万元。无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增拨了防灾救灾专项资金。
10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项):
年初预算为0，支出决算为1254.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增拨了渔业绿色循环项目等专项资金。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项):
年初预算为0，支出决算为52.88万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级增拨了渔业增殖放流与种质资源保护与管理等专项资金。
12、 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展(项):
年初预算为0，支出决算为150.00万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级增拨了成品油价格调整对渔业补助等专项资金。
13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0，支出决算为239.25万元，无完成预算数百分比 （由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门增加了2024年生猪调出大县奖励资金。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):
年初预算数为32.55万元，支出决算数为32.55万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出627.36万元，其中：
人员经费587.77万元，占基本支出的93.69%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费39.59万元，占基本支出的6.31%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.67万元，支出决算为2.60万元，完成预算的97.38%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。决算数与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数与上年数持平。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；决算数等于预算数，决算数与上年数持平。更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数与上年数持平。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2.67万元，支出决算为2.60万元，完成预算的97.38%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。决算数与上年数持平。2024年度共接待来访团组36个、来宾182人次，主要是与相关业务单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市畜牧水产事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额719.75万元，其中：政府采购货物支出719.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额719.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额719.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。本单位对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金204万元。其中，一般公共预算项目2个204万元，占一般公共预算支出总额的100%；
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数4542.37万元，执行数3312.80万元，完成预算的72.93%，绩效自评得分92.79分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：
1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被省厅、岳阳市局及临湘市委、市政府评为先进,各项指标得到了增长,养殖户收入得到了提高；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
2、资金使用社会效益好。一是全市动物检疫、防疫工作扎实，全市没有发生一起畜禽水产品质量安全事故及大的动物疫病，。二是渔业生态环境保护得到加强。三是养殖业技术有新的提高，优良品种得到进一步推广。
（三）评价结果应用情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,较好地完成了临湘市绩效考核工作目标计划。既较好完成了我中心的日常的工作目标，又较好地完成了上级组织交给我们的其他工作任务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件1：2024年部门决算公开表
附件2：2024年度单位整体支出绩效自评报告。
