临湘市畜牧水产事务中心2024年部门
预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。
（二）机构设置:
内设综合室、业务股，下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。
二、部门预算单位构成
临湘市畜牧水产事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市畜牧水产事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算757.00万元，其中，一般公共预算拨款624.62万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入132.38万元。收入预算较去年减少31.43万元，主要的原因是人员调整预算减少。
（二）支出预算，2024年支出预算757.00万元，其中，
农林水支出622.37万元,社会保障和就业支出65.15万元,住房保障支出41.69万元，卫生健康支出27.79万元。支出较去年减少31.43万元，主要是人员调整预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出624.62万元，具体安排情况如下：
1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2024 年预算数为320.29万元，比 2023年增加8.42万元，增加2.70%。主要原因是人员经费提标。
2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2024年预算数为204 .00万元，与2023年持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.41万元，比 2023年增加0.93万元，增加2.19%。主要原因是人员经费提标。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）2024年预算数为2.67万元，比 2023 年增加了0.03 万元，增加1.13%。主要原因是人员经费提标。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.70万元，比 2023 年增加0.44万元，增长2.07%。主要原因是人员经费提标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2024年预算数为32.55万元，比 2023年增加0.66万元，降低2.07%。主要原因是人员经费提标。
（一）基本支出：2024年基本支出预算420.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费384.83万元，公用经费35.79万元。人员经费预算比 2023年增加8.68 万元，增长2.30%，主要是人员经费等提标；公用经费预算比 2023年增加1.80万元，增加5.30%。主要原因是预算人员调整。
（二）项目支出：2024年项目支出预算204.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：重大动物疫病防控及检疫专项经费支出14.00万元，主要用于动物疫病防疫及检疫方面的支出，临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190.00万元，主要用于病死畜禽无害化处理中心处理补贴及相关乡镇收集点运营费用等。2024年重大动物疫病防控及检疫专项经费支出14.00万元、临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190.00万元等项目支出预算与2023年持平。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款35.79万元，比2023年增加1.8万元，上升5.30%，主要是预算人员调整。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算2.67万元，其中，公务接待费2.67万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少8.83万元，主要是2023年“三公”经费预算11.5万元中包括一般公共财政预算支出3万元，事业单位其他收入支出预算8.5万元。而2024年“三公”经费预算2.67万元仅包含一般公共财政预算支出2.67万元。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额14万元，其中，政府采购货物预算14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出757.00万元，其中，基本支出553.00万元，项目支出204.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出204万元，其中：重大动物疫病防控及检疫专项经费支出14.万元；临湘市病死畜禽无害化处理补助支出190元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门无会议费预算安排；无培训费预算安排；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
