一、部门（单位）基本概况

联系人

张建波

联络电话

13575094346

人员编制

96

实有人数

37

职能职责概述

临湘市畜牧水产技术推广中心现为副科级公益一类财政全额拨款事业单位。内设综合室、业务股等2个股（室），下设畜牧工作站、水产工作站、动物疫病预防控制站、畜禽水产品质量检测检验站、蜂业管理站及畜牧水产技术服务站等事业单位。

主要职责：宣传贯彻落实养殖业有关方针、政策和法律法规，负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施，组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用；负责畜牧水产项目实施和基地建设及蜂业生产，负责全市畜牧水产业的的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策，指导全市畜牧水产业务技术工作，负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程，同时代管畜牧渔业管理股工作。

年度主要工作内容

任务1：发展养殖业生产,持续整治养殖环境。

任务2：实施项目建设,稳步推进常规工作。

任务3：建立新冠肺炎长效防控机制。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）畜牧水产业进一步发展。指导恒鸿牧业申报省级标准化示范场创建；申报省级生猪产能调控基地及农业产业化省级龙头企业各 1 家。完成全年农业农村部云平台直联直报系统281户生猪生产数据、畜牧业生产数据和国家农调队全市畜禽生产15个样板村、333户生猪养殖户、5个大型生猪养殖场、22个家禽养殖场的生产监测填报和全市草食牧业的系统填报。7月份农业农村部调研我市生猪生产形势和统计监测数据质量工作时给予了充分肯定。开展滨湖水牛性能测定工作，测量滨湖水牛59头，其中种公牛34头，种母牛25头，获评全省2022年畜禽遗传资源普查工作先进县。加强兽药饲料监管，推进畜禽养殖场兽用抗菌药减量化行动。提请市人民政府出台《关于全市小型生猪定点屠宰点设置规划有关问题的会议纪要》（临府阅[2022]17号），确定在全市建3个乡镇屠宰点，目前已完成选址。全市共排查13个乡镇、131个行政村（社区），现场查看沼气设施592个养殖场、粪污存贮池441个养殖场，指出14个沼气设施、28个粪污存贮池存在安全隐患并督促整改到位。8月份，为应对全市持续高温干旱天气，出台《畜牧业抗旱减灾技术要点》，指导全市畜禽养殖场（户）做好抗旱减灾工作。同时积极协调相关部门开展送水活动，并及时指导养殖户加强保水节水措施，搞好生产自救。

小龙虾丰产丰收，稻田养虾单产环比增长12％，价格环比增长15.5％，呈现产量和价格双丰收局面，虾农增收明显。技术推广助振兴，创建稻虾连作示范户20户，示范基地1个，下乡入户指导渔业生产65次，发布水产品病虫害预报3次。投入品严格管控，规范水产养殖用药行为，发放（含张贴）明白纸1200张，现场检查水产养殖户35家，纠正用药错误1家。督促水产养殖户建立投入品台账，入户指导56户次。严把产品质量关，完成县级抽样8批次，市级抽样14批次，省级抽样19批次，部级抽样8批次，共49个（其中牛蛙样12个、苗种5个），合格率100％。

（二）养殖污染整治进一步推进。督促镇（街道）排查畜禽养殖场粪污处理设施运行情况及禁养区内畜禽养殖退养防反弹，不定期抽查67户，发现有排污口、设施渗漏等问题21户，在10月底前已全部完成整改。对黄盖湖流域218户（51户停养）畜禽养殖场分类进行整治：其中存在问题的93家在7月份已全部完成整改；无问题设施正常运行的74家已登记造册建立台账，并按月巡查。对新墙河流域90户畜禽养殖场中有问题的14户在10月底由当地政府督促完成整治，并进行了县级验收。出台《临湘市零散养殖户粪污治理实施方案》，完成45户无粪污处理设施养殖户整改，全市6054户零散养殖户全部配套粪便污水收集、贮存设施，粪污处理设施配套率100%。完成畜禽养殖污染整改销号3个。

严守尾水排放关，大力宣传尾水达标排放政策，禁止不达标排放，推行网捕技术，制作固定宣传标牌31块，入户指导水产养殖尾水230户次，发放告知书520个，提出整改建议61条。严治水产养殖尾水，检测水产养殖尾水72个，针对性的整改水产养殖中不达标排放情况，退养牛蛙养殖户32家、350亩。严实销号获认可，完成陈军牛蛙场、罗红伟牛蛙场、冶湖退养等7个省生环委交办问题和中伙牛蛙场等3个市级交办问题，并及时销号，顺利通过省级、市级复查验收，得到认可。履职湖长联络责任，省级湖长巡湖1次，市级湖长巡湖3次，县级湖长巡湖6次，交办问题15个，完成销号11个，及时销号率100％，另跨年销号4个。

（三）动物疫病防控进一步增强。落实春、秋季集中免疫，共免疫猪口蹄疫 73.3万头、牛口蹄疫3.87万头、羊口蹄疫4.37万只、禽流感 508万羽、小反刍兽疫 4.37万只，免疫密度达100%，免疫抗体合格率达80%以上。强化动物卫生监督，加强产地检疫、屠宰检疫、养殖场（户）的监管，下发整改通知单15份。加强动物血防，共粪检牛1923头，羊1388只，化疗牛1923头，羊1388只。加强流行病学调查和监测。共检测鸡血清880份、猪血清720份、牛血清175份、羊血清175份，抗体平均合格率达75%以上。共检测猪全血1300份、口腔肛门拭子680份、环境拭子1400份、组织样品950份。共采羊血620份、羊鼻腔拭子620份、牛血100份，小反刍兽疫抗体合格率72%,布病血清学检测全部呈阴性。加强病死畜禽无害化处理，处理病死猪40508头，生产副产品肉骨粉87.6吨、油脂31.5吨。强化非洲猪瘟防控，共排查养殖场（户）1850户次、冷库52个次,农贸市场38个次，生猪9.5万头次，生猪产品28.8吨。调运和发放消毒药品600公斤、防护服400余套、手套400余双、口罩400余副。2个入湘生猪动物卫生监督指定通道和5个省际非洲猪瘟防控临时检查点坚持24小时值守，检查运输生猪及其产品车辆2707台次，生猪15474头，产品37681.3吨。

（四）项目建设进一步实施。完成畜禽粪污资源化利用整县推进项目所有资金拨付，顺利通过省发改委、省农业农村厅的抽查验收。推进2022年临湘市基层农技推广体系改革建设与补助（养殖业）项目实施，建立一个1100亩稻虾连作科技示范基地。完成总投入56.06万元的临湘市金鸡入湘生猪及生猪产品指定通道动物卫生监督检查站改扩建项目。申报临湘市数字畜牧业创新应用基地建设项目、临湘市病死畜禽无害化处理场改扩建项目、黄盖湖中华鲟、胭脂鱼保护区续建项目、滨湖水牛保种场建设项目等2023年度中央预算内投资项目，申报中央预算资金4000多万元。实施群英湖301亩池塘改造及尾水治理项目、水产品加工和仓储保鲜能力建设项目，新增2个尾水治理项目和1个稻渔综合种养项目，申报成功渔业绿色循环整县推进项目。

（五）体制机制进一步理顺。借巡察整改契机，调整了局分管中心领导和中心班子成员，成立畜牧渔业管理股，制订工作制度汇编，招揽1名水产专业技术人员，理顺体制机制，激发了干部职工干事创业的积极性。争取电力部门支持，实现原畜牧局家属楼电改立户，解决了多年来困扰干部职工的难事。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

畜牧技术推广中心

2151.85

2151.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

畜牧技术推广中心

2151.85

466.18

442.21

23.97

1685.67

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

畜牧技术推广中心

2.67

2.67

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

畜牧技术推广中心

853.31

853.31

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

对全市畜牧水产业生产进行技术指导与推广；对畜禽水产品质量进行监管；负责动物检疫与防疫，并组织实施动物疫病的控制与扑杀；搞好渔业生态环境保护及人工增殖放流工作；做好全市兽药与饲料使用过程中的监管。

全市养殖业水平有较大的提高，没有发生一起畜禽水产品质量安全事故和渔业安全生产事故，无特大动物疫病发生，兽药饲料的监管工作得到进一步加强.病死畜禽无乱抛乱弃现象，全部集中进行了无害化处理。社会效益明显。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：无重大畜禽水产品质量安全

无一例重大事故发生

指标2：无重大动物疫病发生等

无一例重大事故发生

指标3;中心常规工作

按时按质完成

数量指标

指标1：渔业增殖放流400万尾

已完成

指标2：生猪出栏检疫100%，无害化处理100%，强制免疫种类100%

达到要求

时效指标

指标1：工作任务按时完成

按期完成

成本指标

指标1：控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：检疫结果公信力得到提升

上市畜禽水产品质量得到群众认可

经济效益

指标1：养殖户收入有增加

指标2：渔民转产收入有增加

服务对象收入有增加

生态效益

指标1：养殖环境进一步好转

指标2：畜禽水产品合格率稳步提升

养殖环境和产品合格率得到公众认可

社会公众或服务对象满意度

指标1：监管相对人满意率得到提升，≥95%

指标2：服务满意率得到提高，≥95%

群众满意率进一步提高

绩效自评综合得分

93.6

评价等次

                      优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李莹

中心副主任

畜牧水产技术推广中心

李莹

曾小雄

中心副主任

畜牧水产技术推广中心

曾小雄

谭小毛

  综合室主任

畜牧水产技术推广中心

谭小毛

张建波

  综合室副主任（财务）

畜牧水产技术推广中心

张建波

评价组组长（签字）：

                                 姚浩                    2023年3月13日

部门（单位）意见：

      根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，临湘市畜牧水产技术推广中心2022年年度整体支出绩效评为“优 ”。

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                2023年3月13日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 临湘市畜牧水产技术推广中心现为副科级公益一类财政全额拨款事业单位。内设综合室、业务股等2个股（室），下设畜牧工作站、水产工作站、动物疫病预防控制站、畜禽水产品质量检测检验站等事业单位。

主要职责：宣传贯彻落实养殖业有关方针、政策和法律法规，负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施，组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用；负责畜牧水产项目实施和基地建设及蜂业生产，负责全市畜牧水产业的的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策，指导全市畜牧水产业务技术工作，负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程，同时代管畜牧渔业管理股工作。

人员情况：市编委核定中心实有编制96个。其中全额事业编制56个,包括中心含综合室和业务股9个，畜牧工作站22个，水产工作站11个，动物疫病预防控制站9个，畜禽水产品检测检验站5个。自筹编制40个，其中蜂业管理站7个、畜牧水产技术服务站33个。年末实有在职人员41人，其中在职全额编制39人;全额退休人员52人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度本中心财政拨款支出共计2151.85万元，其中;人员经费442.21万元（包括人员工资津贴、社会保障、抚恤金及对个人与家庭的补助等）；公用经费23.97万元（包括非洲猪瘟防控、凝似口蹄疫防治经费、种质资源普查等及单位日常工作开支等）；项目支出1685.67万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度本中心基本支出466.18万元，其中;人员经费442.21万元（包括人员工资津贴、社会保障、抚恤金及对个人与家庭的补助等）；公用经费23.97万元。三公经费共2.67万元，其中公务接待费2.67万元。在资金使用过程中，我们严格按照财务有关规章制度执行，认真履职，很好的保证了预算资金的使用效率。财务执行“一支笔“审批制度，原始凭证的取得要保证合法合规，票据上要素齐全。制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行。资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金共支出1685.67万元 。包括生猪调出大县奖励资金、动物防疫、养殖业生产发展、无害化处理补贴等专项资金。

2、专项资金管理情况分析

制订了专项资金相关制度，专项资金做到了专款专用，没有挤占、挪用情况，

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金使用过程中，严格按照资金性质及用途执行。

（二）专项管理情况分析

专项资金使用过程中，严格按照资金性质及用途执行，疾控站派专人专驻无害化处理中心，负责其运营及资金使用情况，根据其绩效情况在年底一次性拨付到位，动物防疫工作经费全部用于动物防疫方面购买防疫物质及设备等。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被省局、岳阳市局及临湘市委、市政府评为先进,各项指标得到了增长,养殖户收入得到了提高；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2、资金使用社会效益好。一是禁捕退捕工作得到了专业渔民的拥护，；二是全市动物检疫、防疫工作扎实，全市没有发生一起畜禽水产品质量安全事故及大的动物疫病，。三是渔业生态环境保护得到加强。四是养殖业技术有新的提高，优良品种得到进一步推广。五是兽药、饲料监管工作有新的提高。

畜牧水产技术推广中心较好地完成了临湘市绩效考核工作目标计划。既较好完成了我中心的日常的工作目标，又较好地完成了上级组织交给我们的其他工作任务。我中心2021年的部门整体支出绩效自我评价得到93.6分，自评结果：优。

五、存在的主要问题

动物防疫、养殖业环境整治等专项资金预算严重不足，工作开展难度大，预算管理有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

应根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口，不留空项。 同时希望市领导和财政部门将动物防疫、养殖环境整治、种质资源普查等相关工作经费纳入财政预算。