2021年度临湘市畜牧水产技术推广中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市畜牧水产技术推广中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市畜牧水产技术推广中心单位概况
一、部门职责
主要职责：宣传、贯彻落实畜牧水产养殖业有关方针、政策和法律法规；负责全市畜牧水产生产中、长期发展规划的制订与指导实施；组织对畜牧水产重大科研课题的技术攻关、开发和新成果的推广应用。负责畜牧水产项目实施基地建设及蜂业生产；负责全市畜牧水产业的调查研究，收集和提供市场产销信息，促进全市畜牧水产经济的发展，为农民致富献计献策；指导全市畜牧水产业务技术工作；负责全市畜禽水产品检测及产地质量认证工作，监督管理养殖业生产技术操作规程；负责综合协调渔牧场管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。临湘市畜牧水产技术推广中心内设机构包括综合室、业务股，下设临湘市畜牧工作站、临湘市水产工作站、临湘市动物疫病预防控制站、临湘市畜禽水产品质量检测检验站、临湘市蜂业管理站、临湘市畜牧水产技术服务站等。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市畜牧水产技术推广中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1824.38万元。与上年相比，减少6554.38万元，减少78.23%，主要是因为减少了畜禽资源化利用整县推进项目及禁捕退捕等上级部门专项资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1824.38万元，其中：财政拨款收入1824.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1824.38万元，其中：基本支出1372.38万元，占75.22%；项目支出452.00万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1824.38万元，与上年相比，减少6554.38万元，减少78.23%，主要是因为减少了畜禽资源化利用整县推进项目及禁捕退捕等上级部门专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1824.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6554.38万元，减少78.23%，主要是因为减少了畜禽资源化利用整县推进项目及禁捕退捕等上级部门专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1824.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出44.39万元，占2.43%；农林水（类）支出1264.70万元，占69.32%；商业服务业等（类）支出452万元，占24.78%；交通运输（类）支出30.00万元，占1.65%；住房保障（类）支出33.29万元，占1.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为623.49万元，支出决算数为1824.38万元，完成年初预算的292.61%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
年初预算为44.39万元，支出决算为44.39万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
年初预算为348.81万元，支出决算为458.26万元。完成年初预算的131.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。
3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：
年初预算为0万元，支出决算为17.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级业务部门增加了2022年基层农技推广体系建设专项资金17.43万元。
4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
年初预算为197万元，支出决算为618.01万元。完成年初预算的313.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及本级部门增加了病虫害控制专项资金421.01万元。
5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：
年初预算为0，支出决算为65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了农业生产发展专项资金65万元。
6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：
年初预算为0，支出决算为20元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级增加了渔业增殖放流专项资金20万元。
7、农林水支出（类）农业（款）（项）其他农业农村支出（项）：
年初预算为0，支出决算为86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了县级非洲猪瘟防控及禁捕退捕等专项资金86万元。
8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：
年初预算为0，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了成品油价格改革对渔业的补助30万元。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：
年初预算为0，支出决算为452万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门增加了2021年生猪调出大县奖励资金452万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
年初预算数为33.29万元，支出决算数为33.29万元。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1372.38万元，其中：人员经费1266.93万元，占基本支出的92.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴等；公用经费105.45万元，占基本支出的7.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。人员经费比上年减少3820.49万元，原因是给个人农业生产补贴减少；公用经费比上年减少854.89万元，原因是专项工作支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.65万元，完成预算的97.08%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.65万元，完成预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.45万元，减少3.72%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.65万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为11.65万元，全年共接待来访团组235个、来宾1164人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，临湘市畜牧水产技术推广中心更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市畜牧水产技术推广中心单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.50万元，用于召开养殖生产发展、动物疫病防控、党建及单位中心工作等会议，人数478人，内容为传达上级会议精神、本市畜牧水产工作推进、中心日常工作布置等内容；开支培训费4.01万元，用于开展全市畜牧水产养殖技术、基层农技推广、动物疫病防控知识及相关业务培训等，人数356人次；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额105.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出105.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额105.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.45万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分91分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位委托湖南公众会计师事务所有限公司（第三方机构），对2021年度病死猪畜禽无害化处理等1个项目开展了重点绩效评价。（2021年度病死猪畜禽无害化处理项目绩效评价报告见附件3）
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效评价报告
附件1、2021年临湘市畜牧水产技术推广中心决算公开表.XLS
